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| [ 索引号 ] | 11500000MB1670639F/2021-00621 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市药监局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市药品监督管理局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规规章。起草地方性法规和规章草案，拟订地方性政策规划，并监督实施。贯彻实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品的管理与服务政策，研究拟订相关措施，并监督实施。
2.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制定地方中药饮片炮制规范等地方标准，审核相关产品技术要求，并监督实施。配合实施国家基本药物制度。
3.负责药品、医疗器械、化妆品许可管理。依权限负责药品、医疗器械注册和化妆品备案并监督检查。负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可和互联网销售第三方平台备案。严格上市审评审批，完善许可管理制度，完善许可服务便利化措施，并组织实施。组织实施执业药师注册工作。
4.负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责监督、指导实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产质量管理规范。
5.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。建立健全药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并组织实施监测、评价和处置工作。建立产品召回和处置制度并监督实施。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。
6.负责药品、医疗器械、化妆品监督检查。建立职业化检查员队伍，组织实施对药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的监督检查。制定检查制度并组织实施。
7.负责依法查处药品、医疗器械、化妆品生产环节和药品批发、零售连锁总部及互联网销售第三方平台的违法行为。建立稽查制度并组织实施。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
8.负责指导区县（自治县）市场监督管理局的药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。
9.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）单位构成
市药品监督管理局内设13个机构处室，分别是：办公室、政策法规处（稽查处）、行政审批处、药品注册管理处（中药民族药监督管理处）、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处（疫苗质量监督管理处）、医疗器械注册管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、科技标准处、人事处、机关党办、离退休人员工作处；设置四个直属检查局，分别是检查一局、检查二局、检查三局、检查四局。下属9个二级预算单位，分别是市食品药品检验检测研究院；万州食品药品检验所；涪陵食品药品检验所；永川食品药品检验所；黔江食品药品检验所；重庆医疗器械质量检验中心；市药品不良反应监测中心（重庆药物滥用监测研究中心、重庆市药品监督管理局行政审批服务中心）；市药品技术审评认证中心（重庆市医疗器械技术审评认证中心）；市医药科技学校（市药品监督管理局教育培训中心）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数42262.59万元，其中：一般公共预算拨款30582.94万元，事业收入1000万元，其他预算收入7964.95万元，上年结转2714.70万元。收入较去年增加9909.96万元，主要是万州食品药品检验所、涪陵食品药品检验所、黔江食品药品检验所、永川食品药品检验所纳入政府购买服务试点范围，并将检验服务取得的政府购买服务收入作为其他预算收入编制。
（二）支出预算：2021年年初预算数42262.59万元，其中：一般公共服务支出预算39129.99万元，教育支出预算16.92万元，社会保障和就业支出预算1700.25万元，卫生健康支出预算734.73 万元，住房保障支出预算680.70万元。支出预算较去年增加9909.96万元，主要是基本支出预算增加679.79万元，项目支出预算增加9158.50万元。主要是万州食品药品检验所、涪陵食品药品检验所、黔江食品药品检验所、永川食品药品检验所纳入政府购买服务试点范围，将检验服务编入项目支出。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入33297.64万元（其中上年结转2714.70万元），一般公共预算财政拨款支出33297.64万元，比2020年减少869.69万元。其中：基本支出12975.09万元，比2020年增加646.46万元，主要原因是人员增加及职级调整等，主要用于保障局系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17607.85万元，比2020年减少1516.15万元，主要原因是按照市财政要求进一步压减一般性支出，主要用于药品、化妆品及医疗器械等重点工作。
重庆市药品监督管理局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算269.30万元，比2020年减少68.14万元。其中：因公出国（境）费用20万元，比2020年减少20万元，主要原因是按照实际计划出国情况进行编制；公务接待费23.80万元，比2020年减少23.44万元，主要原因是严格响应八项规定六项禁令号召，减少公务接待次数；公务用车运行维护费225.50万元，比2020年减少24.7万元，主要原因是根据“党和政府带头过紧日子”的指示精神，压减公车运行费用；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2067.81万元，比上年减少31.12万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2955.20万元：政府采购货物预算385万元、政府采购工程预算1800.00万元、政府采购服务预算770.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购830.20万元：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算770.20万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17607.85万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆77辆，其中一般公务用车45辆、执勤执法用车32辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄伟，联系方式：023-60353642
表1
重庆市药品监督管理局财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 30,582.94 | 一、本年支出 | 33,297.64 | 33,297.64 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 30,582.94 | 一般公共服务支出 | 30,288.04 | 30,288.04 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 1,645.25 | 1,645.25 | 0.00 | |
二、上年结转 | 2,714.70 | 卫生健康支出 | 701.73 | 701.73 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 2,714.70 | 住房保障支出 | 645.70 | 645.70 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营收入 | 0.00 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 33,297.64 | 本年支支出合计 | 33,297.64 | 33,297.64 | 0.00 | 0.00 |
表2
重庆市药品监督管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 30,582.94 | 12,975.09 | 17,607.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 27,573.34 | 9,965.49 | 17,607.85 |
20138 | 市场监督管理事务 | 27,573.34 | 9,965.49 | 17,607.85 |
2013801 | 行政运行 | 4,942.79 | 4,942.79 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 176.00 | 176.00 | |
2013803 | 机关服务 | 106.45 | 106.45 | |
2013804 | 市场主体管理 | 2,660.00 | 2,660.00 | |
2013808 | 信息化建设 | 863.20 | 863.20 | |
2013812 | 药品事务 | 9,741.60 | 9,741.60 | |
2013813 | 医疗器械事务 | 1,668.00 | 1,668.00 | |
2013814 | 化妆品事务 | 444.00 | 444.00 | |
2013816 | 食品安全监管 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 4,916.25 | 4,916.25 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2,055.05 | 2,055.05 | |
205 | 教育支出 | 16.92 | 16.92 | |
20508 | 进修及培训 | 16.92 | 16.92 | |
2050803 | 培训支出 | 16.92 | 16.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.25 | 1,645.25 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,645.25 | 1,645.25 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 55.75 | 55.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 860.94 | 860.94 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 430.46 | 430.46 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 298.10 | 298.10 | |
210 | 卫生健康支出 | 701.73 | 701.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 701.73 | 701.73 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 224.27 | 224.27 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 305.06 | 305.06 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 172.40 | 172.40 | |
221 | 住房保障支出 | 645.70 | 645.70 | |
22102 | 住房改革支出 | 645.70 | 645.70 | |
2210201 | 住房公积金 | 645.70 | 645.70 | |
表3
重庆市药品监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 12,975.09 | 10,347.72 | 2,627.37 | |
301 | 工资福利支出 | 9,704.04 | 9,704.04 | |
30101 | 基本工资 | 3,406.59 | 3,406.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,002.53 | 1,002.53 | |
30103 | 奖金 | 169.55 | 169.55 | |
30107 | 绩效工资 | 1,188.99 | 1,188.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 904.53 | 904.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 452.25 | 452.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 537.04 | 537.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 79.94 | 79.94 | |
30113 | 住房公积金 | 678.39 | 678.39 | |
30114 | 医疗费 | 117.44 | 117.44 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,166.79 | 1,166.79 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,604.37 | 2,604.37 | |
30201 | 办公费 | 232.80 | 232.80 | |
30202 | 印刷费 | 66.67 | 66.67 | |
30203 | 咨询费 | 2.30 | 2.30 | |
30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 25.99 | 25.99 | |
30206 | 电费 | 90.98 | 90.98 | |
30207 | 邮电费 | 51.93 | 51.93 | |
30209 | 物业管理费 | 80.74 | 80.74 | |
30211 | 差旅费 | 40.32 | 40.32 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 53.78 | 53.78 | |
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | |
30216 | 培训费 | 108.85 | 108.85 | |
30217 | 公务接待费 | 18.80 | 18.80 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30227 | 委托业务费 | 50.00 | 50.00 | |
30228 | 工会经费 | 309.18 | 309.18 | |
30229 | 福利费 | 99.31 | 99.31 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 160.00 | 160.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 248.18 | 248.18 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 912.04 | 912.04 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 643.68 | 643.68 | |
30301 | 离休费 | 55.75 | 55.75 | |
30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | |
30307 | 医疗费补助 | 54.80 | 54.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 532.05 | 532.05 | |
310 | 资本性支出 | 23.00 | 23.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 23.00 | 23.00 | |
表4
重庆市药品监督管理局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
269.30 | 20.00 | 225.50 | 0.00 | 225.50 | 23.80 |
表5
重庆市药品监督管理局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
重庆市药品监督管理局部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 39,547.89 | 一、本年支出 | 42,262.59 |
一般公共预算拨款 | 30,582.94 | 一般公共服务支出 | 39,129.99 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 16.92 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 1,700.25 |
事业预算收入 | 1,000.00 | 卫生健康支出 | 734.73 |
事业经营预算收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 680.70 |
其他预算收入 | 7,964.95 | ||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
0.00 | |||
本年收入合计 | 39,547.89 | 本年支出合计 | 42,262.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 2,714.70 | ||
收入总计 | 42,262.59 | 支出总计 | 42,262.59 |
表7
重庆市药品监督管理局部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 42,262.59 | 2,714.70 | 30,582.94 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,964.95 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 39,129.99 | 2,714.70 | 27,573.34 | 0.00 | 877.00 | 0.00 | 0.00 | 7,964.95 | 0.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 39,129.99 | 2,714.70 | 27,573.34 | 0.00 | 877.00 | 0.00 | 0.00 | 7,964.95 | 0.00 | |
2013801 | 行政运行 | 4,947.79 | 0.00 | 4,942.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013803 | 机关服务 | 106.45 | 0.00 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013804 | 市场主体管理 | 2,960.00 | 300.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013808 | 信息化建设 | 977.90 | 114.70 | 863.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013812 | 药品事务 | 11,747.60 | 500.00 | 9,741.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506.00 | 0.00 | |
2013813 | 医疗器械事务 | 3,468.00 | 1,800.00 | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013814 | 化妆品事务 | 573.50 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.50 | 0.00 | |
2013816 | 食品安全监管 | 2,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954.00 | 0.00 | |
2013850 | 事业运行 | 5,793.25 | 0.00 | 4,916.25 | 0.00 | 877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5,425.50 | 0.00 | 2,055.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370.45 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,700.25 | 0.00 | 1,645.25 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,700.25 | 0.00 | 1,645.25 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 55.75 | 0.00 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905.94 | 0.00 | 860.94 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 440.46 | 0.00 | 430.46 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 298.10 | 0.00 | 298.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 734.73 | 0.00 | 701.73 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 734.73 | 0.00 | 701.73 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 224.27 | 0.00 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 330.06 | 0.00 | 305.06 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180.40 | 0.00 | 172.40 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 680.70 | 0.00 | 645.70 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 680.70 | 0.00 | 645.70 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 680.70 | 0.00 | 645.70 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表8
重庆市药品监督管理局部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 42,262.59 | 13,980.09 | 28,282.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 39,129.99 | 10,847.49 | 28,282.50 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 39,129.99 | 10,847.49 | 28,282.50 | |||
2013801 | 行政运行 | 4,947.79 | 4,947.79 | ||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 176.00 | 176.00 | ||||
2013803 | 机关服务 | 106.45 | 106.45 | ||||
2013804 | 市场主体管理 | 2,960.00 | 2,960.00 | ||||
2013808 | 信息化建设 | 977.90 | 977.90 | ||||
2013812 | 药品事务 | 11,747.60 | 11,747.60 | ||||
2013813 | 医疗器械事务 | 3,468.00 | 3,468.00 | ||||
2013814 | 化妆品事务 | 573.50 | 573.50 | ||||
2013816 | 食品安全监管 | 2,954.00 | 2,954.00 | ||||
2013850 | 事业运行 | 5,793.25 | 5,793.25 | ||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5,425.50 | 5,425.50 | ||||
205 | 教育支出 | 16.92 | 16.92 | ||||
20508 | 进修及培训 | 16.92 | 16.92 | ||||
2050803 | 培训支出 | 16.92 | 16.92 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,700.25 | 1,700.25 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,700.25 | 1,700.25 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 55.75 | 55.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905.94 | 905.94 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 440.46 | 440.46 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 298.10 | 298.10 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 734.73 | 734.73 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 734.73 | 734.73 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 224.27 | 224.27 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 330.06 | 330.06 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180.40 | 180.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 680.70 | 680.70 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 680.70 | 680.70 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 680.70 | 680.70 |
表9
重庆市药品监督管理局政府采购预算明细表
单位：万元
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | 2955.20 | 1800.00 | 830.20 | 325.00 | ||||||
货物类 | 385.00 | 60.00 | 325.00 | |||||||
服务类 | 770.20 | 770.20 | ||||||||
工程类 | 1800.00 | 1800.00 | ||||||||
表10
部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称 | 重庆市药品监督管理局 | 支出预算总量 | 42,262.59 | ||
其中：部门预算支出 | 33,297.64 | ||||
当年整体绩效目标 | 严格落实“四个最严”要求，不断加强药品、化妆品、医疗器械抽验工作和监管力度，建立专业化职业化检查员队伍，进一步提升药品监管及检验检测能力，推进药品安全治理体系和治理能力现代化，守底线保安全，追高线促发展，无重大药品安全事故发生，确保人民群众的生命安全和身体健康。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
部门预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | = | 100 | |
三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 60 | |
完成医疗器械注册、化妆品技术审评数量 | 10 | 件 | ≥ | 5000 | |
抽检数量 | 35 | 批次 | ≥ | 7985 | |
风险监测数量 | 5 | 批次 | ≥ | 650 | |
服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
不合格产品处置率 | 5 | % | = | 100 | |
两品一械监管对象数量 | 5 | 家次 | ≥ | 2000 | |
参训人次 | 5 | 人次 | ≥ | 1200 | |
联系人： | 黄伟 | 联系电话： | 60353642 | ||
表11
2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位： | 重庆市药品监督管理局 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 抽验经费专项 | 业务主管部门 | 重庆市药品监督管理局 | |||
2021年预算 | 3,890 | 市级支出 | 3,790 | |||
补助区县 | 100 | |||||
项目概况 | 药品(含医疗器械、化妆品）抽验工作是药品监管的法定职责，也是药品安全监管的技术支撑，对于加强药品监管，有力打击违法违规行为，保障公众用药安全具有重要意义。药品抽验包括抽样、检验两部分。其中抽样工作主要由4个直属检查局和41个区县局（含两江新区、重庆高新区、万盛经开区市场监管局）负责；检验工作主要由市食药检院、重庆器械检验中心、四个区域食品药品检验所依职责分别承担。2021年抽验经费主要用于市级安排的药品、医疗器械、化妆品监督抽验任务。 | |||||
立项依据 | 1.《重庆市财政局关于调整部分公益二类事业单位支出保障方式的通知》（渝财综﹝2020﹞29号） | |||||
项目当年 | 完成药品抽验任务5500批次；完成化妆品监督抽检1285批；完成医疗器械抽验批次1200批；不合格产品查处率100%；药品生产企业在产品种（中药饮片除外）抽检覆盖率100%；抽验任务完成率100%；检验结果准确率不低于98%；被抽检对象满意度不低于90%；抽检时限完成率不低于90%；监督抽检不合格产品发布率100%。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
不合格产品查处率 | 5 | % | = | 100 | 核心指标 | |
化妆品监督抽检批次 | 10 | 批次 | ≥ | 1285 | 核心指标 | |
检验结论准确率 | 5 | % | ≥ | 98 | 非核心指标 | |
医疗器械抽检数量 | 20 | 批次 | ≥ | 1200 | 核心指标 | |
抽检时限完成率 | 5 | 元 | ≥ | 90 | 非核心指标 | |
药品地产（不含中药饮片）在产品种覆盖率 | 5 | % | = | 100 | 核心指标 | |
被抽检者满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 非核心指标 | |
监督抽查不合格产品公告率 | 5 | % | = | 100 | 非核心指标 | |
药品抽检数量 | 40 | 批次 | ≥ | 5500 | 核心指标 | |
联系人： | 黄伟 | 联系电话： | 60353642 | |||
表12
2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位： | 重庆市药品监督管理局 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 监管能力建设专项 | 业务主管部门 | 重庆市药品监督管理局 | |||
2021年预算 | 280 | 市级支出 | 280 | |||
补助区县 | 0 | |||||
项目概况 | 监管能力建设是《重庆市食品药品安全“十三五”规划》重点内容之一，“一院四所”及医疗器械中心是我市食品药品检验及医疗器械检验的重要技术支撑机构，拟在“十三五”期间建成功能定位明确，在国内、本市具有较强专业技术、风险应急和市场竞争能力的食品药品检验检测机构支撑体系，形成具有技术辐射功能的国内区域性检验检测中心。各检验机构根据产业发展需要，结合检验检测量，现有的能力参数、仪器设备和人员编制等实际情况，制定了《2017年-2020年检验检测能力建设规划》，2021年监管能力建设主要用于：补充检验方法研究、市级抗生素药品专项抽验、重庆市药品包装材料产品质量分析研究、重庆市中药饮片炮制规范增修订，药品安全风险监测。 | |||||
立项依据 | 1.《重庆市食品药品安全“十三五”规划》； | |||||
项目当年 | 完成补充检验方法研究3个；抗生素药品品种研究1个；药品包装材料产品质量分析80批次；中药饮片炮制规范标准100个；“两品一械”风险监测800批，对监测到的风险产品处置率100%。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
084JX091760-培训人员满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 核心指标 | |
084JX091754-培训人次 | 20 | 人次 | ≥ | 1000 | 非核心指标 | |
084JX091757-培训人员合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 非核心指标 | |
331JX127252-使用者满意度 | 30 | % | ≥ | 98 | 核心指标 | |
联系人： | 黄伟 | 联系电话： | 60353642 | |||
