一、单位基本情况
（一）职能职责
1.为保证食品药品质量提供检验保障，承担任务区域内药品、保健食品、化妆品、食品和直接接触药品的包装材料的检验上作。
2.开展质量标准和检验方法等相关科学研究工作。
3.参与食品药品等质量安全突发事件的应急处理。
4.承办市药品监督管理局交办的其他事项。
（二）单位构成
单位内设办公室、业务技术科、质量监督科、食品室、微生物室、药品室共6个科室。
1.办公室：负责文电、会务、机要、督查、档案、信访、后勤保障等单位日常运转工作;负责人事管理工作;负责财务管理工作;负责党风廉政建设与纪检监察工作;负责对外交流协作;承办领导交办的其他工作。
2.业务技术科：负责食品、药品、保健食品、化妆品等综合业务管理工作，负责本单位食品药品等质量安全突发事件应急处置任务的组织协调工作;负责委托业务拓展工作;承办领导交办的其他工作。
3.质量监督科：负责技术管理工作;负责质量体系管理工作;负责实验室安全管理工作;负责仪器设备采购、物资耗材管理、计量管理等工作;负责仪器设备等固定资产的二级管理;承办领导交办的其他工作。
4.食品室：承担食品、保健食品、化妆品的检验工作;开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作;承办领导交办的其他工作。
5.微生物室：承担食品、药品、保健食品、化妆品的微生物检验工作;开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作;承办领导交办的其他工作。
6.药品室：承担药品的检验工作;开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作;承办领导交办的其他工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1490.13万元，其中：一般公共预算拨款384.68万元，其他预算收入1105.45万元。收入较2020年增加798.58万元，主要食品药品监督抽检任务以购买服务方式下达。
（二）支出预算：2021年年初预算数1490.13万元，其中：一般公共服务支出预算1364.5万元，社会保障和就业支出预算77.16万元，卫生健康支出预算25.32万元，住房保障支出预算23.15万元。支出预算较2020年增加798.58万元，主要是一般公共服务支出预算增加747.51万元，社会保障和就业支出预算增加26.34万元，卫生健康支出预算增加25.32万元，2020年未下达住房保障资金，2021年预算住房保障资金支出预算23.15万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入384.68万元，一般公共预算财政拨款支出384.68万元，比2020年减少306.87万元。其中：基本支出351.68万元，比2020年增加40.13万元，主要原因是离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出33万元，比2020年减少347万元，主要原因是食品药品监督抽检任务以购买服务方式下达。
重庆市永川食品药品检验所2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算1.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2020 年一致；公务接待1万元，比2020年减少1万元；公务用车运行维护费0.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是车辆老化，运行维护费用增加；公务用车购置费0万元 ,与2020年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额325万元：政府采购货物预算325万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中其他收入政府采购325万元：政府采购货物预算325万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：谷海敏 联系方式：023-61137868
表1
重庆市永川食品药品检验所财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
384.68 |
一、本年支出 |
384.68 |
384.68 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
384.68 |
一般公共服务支出 |
259.05 |
259.05 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
77.16 |
77.16 |
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
|
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
384.68 |
本年支支出合计 |
384.68 |
384.68 |
0.00 |
0.00 |
表2
重庆市永川食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
384.68 |
351.68 |
33.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
259.05 |
226.05 |
33.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
259.05 |
226.05 |
33.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
33.00 |
|
33.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
0.00 |
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
226.05 |
226.05 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.16 |
77.16 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.16 |
77.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.43 |
15.43 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
30.86 |
30.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.32 |
18.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
|
表3
重庆市永川食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
部门预算经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
351.68 |
338.32 |
13.36 |
|
301 |
工资福利支出 |
305.32 |
305.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
96.31 |
96.31 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.21 |
4.21 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
92.75 |
92.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.87 |
30.87 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.43 |
15.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.32 |
18.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.81 |
16.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.36 |
|
13.36 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.86 |
|
3.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
|
1.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.00 |
33.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.00 |
30.00 |
|
表4
重庆市永川食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
1.00 |
表5
重庆市永川食品药品检验所政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）
表6
重庆市永川食品药品检验所收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,490.13 |
一、本年支出 |
1,490.13 |
|
一般公共预算拨款 |
384.68 |
一般公共服务支出 |
1,364.50 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
77.16 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
25.32 |
|
事业预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
23.15 |
|
事业经营预算收入 |
0.00 |
|
|
|
其他预算收入 |
1,105.45 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,490.13 |
本年支出合计 |
1,490.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
1,490.13 |
支出总计 |
1,490.13 |
表7
重庆市永川食品药品检验所收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
1,490.13 |
0.00 |
384.68 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,105.45 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,364.50 |
0.00 |
259.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,105.45 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,364.50 |
0.00 |
259.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,105.45 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
416.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
416.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
226.05 |
0.00 |
226.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
689.45 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
689.45 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.16 |
0.00 |
77.16 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.16 |
0.00 |
77.16 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.87 |
0.00 |
30.87 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.43 |
0.00 |
15.43 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
30.86 |
0.00 |
30.86 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
0.00 |
25.32 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.32 |
0.00 |
25.32 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.32 |
0.00 |
18.32 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
0.00 |
23.15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
0.00 |
23.15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
0.00 |
23.15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表8
重庆市永川食品药品检验所支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,490.13 |
351.68 |
1,138.45 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,364.50 |
226.05 |
1,138.45 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,364.50 |
226.05 |
1,138.45 |
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
416.00 |
|
416.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
226.05 |
226.05 |
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
689.45 |
|
689.45 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.16 |
77.16 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.16 |
77.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
30.86 |
30.86 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.00 |
7.00 |
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221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
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22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
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2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
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表9
重庆市永川食品药品检验所政府采购预算明细表
单位：万元
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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合计 |
325 |
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325 |
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货物类 |
325 |
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325 |
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服务类 |
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工程类 |
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