一、单位基本情况
（一）职能职责
我所是重庆市药品监督管理局直属正处级事业单位，始建于1966年，是国家对食品药品实施技术监督检验的具有独立法人资格的法定检验机构，是重庆市现有的4个食品药品区域性检验中心之一。主要承担渝东北片区万州、开州、梁平、云阳、忠县、奉节、巫山、巫溪、城口9个区县的食品（含保健食品）、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。为食品药品行政监管、产业发展和公众需求提供高质量的技术支撑、支持和服务。
（二）单位构成
我所现有干部职工96人。其中编制83人，现有在编在岗73人，非编人员23人。其中，高级专业技术职称21人，中级专业技术职称32人。内设办公室、设备科、业务技术科（市场拓展部）、质量监督科4个职能科室和食品检验科（食品一室、食品二室）、药品检验科、微生物检验科3个检验科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数3747.62万元，其中：一般公共预算拨款1249.62万元，其他预算收入2498万元。收入较2020年年初预算增加1604.13万元。主要原因是2021年预算时因项目支出采取政府购买服务方式纳入主管部门编制，其中食品、药品、化妆品抽验经费等以前年度年中下达的经费已纳入2021年年初预算批复中“其他预算收入”。
（二）支出预算：2021年年初预算数3747.62万元，其中：一般公共服务支出预算3368.74万元，社会保障和就业支出预算214.42万元，卫生健康支出预算85.42万元，住房保障支出预算79.04万元。支出预算较2020年年初预算增加1604.13万元，其中基本支出预算减少9.87万元，项目支出预算增加1614万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1249.62万元，一般公共预算财政拨款支出1249.62万元，比2020年减少893.87万元。其中：基本支出1208.62万元，比2020年减少9.87万元，主要原因是2021年与2020年相比在职人员减少4名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少；项目支出 41 万元（2021年中央补助药品监管专项资金），比2020年减少 884 万元，主要原因是2021年按市财政局《关于调整部分公益二类事业单位支出保障方式通知》要求，项目支出采取政府购买服务方式纳入主管部门编制，项目支出经费纳入“其他预算收入”。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元，比2020年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2020 年一致；公务接待费3万元，比2020年减少2万元；公务用车运行维护费 10万元，比2020年增加5万元，主要原因是2021年外出抽样任务、市场业务拓展任务增加，车辆油费及维修成本增加；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我所不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆,执勤执法车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系人：张琪 联系方式：023-58152370
表1
重庆市万州食品药品检验所财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1,249.62 |
一、本年支出 |
1,249.62 |
1,249.62 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
1,249.62 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,249.62 |
本年支支出合计 |
1,249.62 |
1,249.62 |
0.00 |
0.00 |
表2
重庆市万州食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,249.62 |
1,208.62 |
41.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
870.74 |
829.74 |
41.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
870.74 |
829.74 |
41.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
41.00 |
|
41.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
0.00 |
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
0.00 |
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
829.74 |
829.74 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.42 |
214.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.42 |
214.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.39 |
105.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.69 |
52.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
56.34 |
56.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.42 |
85.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.86 |
65.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.56 |
19.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
79.04 |
79.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.04 |
79.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.04 |
79.04 |
|
表3
重庆市万州食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
部门预算经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,208.62 |
1,135.37 |
73.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,073.39 |
1,073.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
340.45 |
340.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.23 |
15.23 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
304.00 |
304.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.39 |
105.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.69 |
52.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.57 |
62.57 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.86 |
11.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.04 |
79.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.16 |
12.16 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.25 |
|
73.25 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.11 |
|
5.11 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.17 |
|
13.17 |
|
30229 |
福利费 |
10.21 |
|
10.21 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.76 |
|
18.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.98 |
61.98 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.40 |
7.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
54.58 |
54.58 |
|
表4
重庆市万州食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
13.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
3.00 |
表5
重庆市万州食品药品检验所政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
重庆市万州食品药品检验所单位收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,747.62 |
一、本年支出 |
3,747.62 |
|
一般公共预算拨款 |
1,249.62 |
一般公共服务支出 |
3,368.74 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
214.42 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
85.42 |
|
事业预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
79.04 |
|
事业经营预算收入 |
0.00 |
|
|
|
其他预算收入 |
2,498.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
3,747.62 |
本年支出合计 |
3,747.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
3,747.62 |
支出总计 |
3,747.62 |
表7
重庆市万州食品药品检验所单位收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
3,747.62 |
0.00 |
1,249.62 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,498.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,368.74 |
0.00 |
870.74 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,498.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,368.74 |
0.00 |
870.74 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,498.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
806.00 |
0.00 |
41.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
765.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
659.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
659.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
829.74 |
0.00 |
829.74 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,014.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,014.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.42 |
0.00 |
214.42 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.42 |
0.00 |
214.42 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.39 |
0.00 |
105.39 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
56.34 |
0.00 |
56.34 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.86 |
0.00 |
65.86 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.56 |
0.00 |
19.56 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.04 |
0.00 |
79.04 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.04 |
0.00 |
79.04 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
79.04 |
0.00 |
79.04 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表8
重庆市万州食品药品检验所单位支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
3,747.62 |
1,208.62 |
2,539.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,368.74 |
829.74 |
2,539.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,368.74 |
829.74 |
2,539.00 |
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
806.00 |
|
806.00 |
|
|
|
|
2013814 |
化妆品事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
659.00 |
|
659.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
829.74 |
829.74 |
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,014.00 |
|
1,014.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.42 |
214.42 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.42 |
214.42 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.39 |
105.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.69 |
52.69 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
56.34 |
56.34 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
85.42 |
85.42 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
85.42 |
85.42 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
65.86 |
65.86 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.56 |
19.56 |
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221 |
住房保障支出 |
79.04 |
79.04 |
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22102 |
住房改革支出 |
79.04 |
79.04 |
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2210201 |
住房公积金 |
79.04 |
79.04 |
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表9
重庆市万州食品药品检验所政府采购预算明细表
单位：万元
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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合计 |
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货物类 |
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服务类 |
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工程类 |
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（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)
