一、单位基本情况
（一）职能职责
我院主要承担食品、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，开展食品、药品、化妆品检验检测业务指导，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。
（二）单位构成
我院内设机构为：办公室；业务部；科研室；质量管理部；财务部；保障部；食品一室；食品二室；化学药品室；中药天然药物室；生物制品室（微生物室）；化妆品室(特殊食品室)；包装材料室(药理毒理室)；生物制品室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数8062.16万元，其中：一般公共预算拨款6666.16万元,其他预算收入1096万元,上年结转300万元。收入较2020年增加2095.06万元，主要是一般公共预算拨款增加699.06万元, 其他预算收入增加1096万元，上年结转300万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数8062.16万元，其中：一般公共服务支出预算7590.41万元，社会保障和就业支出预算220.33万元，卫生健康支出预算144.3万元，住房保障支出预算107.12万元。支出预算较2020年增加2095.06万元，主要是基本支出预算增加275.56万元，项目支出预算增加1819.50万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入6966.16万元（含上年结转300万元），一般公共预算财政拨款支出6966.16万元，比2020年增加999.06万元。其中：基本支出1941.66万元，比2020年增加275.56万元，主要原因是因工作需要补充专业技术人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4724.5万元，比2020年增加423.5万元，主要原因是增加血液制品国家批签发工作项目等，主要用于开展血液制品批签发工作等重点工作。
重庆市食品药品检验检测研究院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算16万元，比2020年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费3万元，比2020年增加2.4万元，主要原因是行业内加强技术交流学习；公务用车运行维护费13万元，比2020年减少5万元，主要原因是我单位加强公务用车管理，减少公务用车运行成本；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额63.5万元：政府采购服务预算63.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购63.5万元：政府采购服务预算63.5万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4724.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：吴艳萍 联系方式 ：023-86072770
表1
重庆市食品药品检验检测研究院财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 6,666.16 | 一、本年支出 | 6,966.16 | 6,966.16 |
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一般公共预算拨款 | 6,666.16 | 一般公共服务支出 | 6,494.41 | 6,494.41 |
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政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 220.33 | 220.33 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
| 卫生健康支出 | 144.30 | 144.30 |
|
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二、上年结转 | 300.00 | 住房保障支出 | 107.12 | 107.12 |
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一般公共预算拨款 | 300.00 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总数 | 6,966.16 | 支出总数 | 6,966.16 | 6,966.16 |
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表2
重庆市食品药品检验检测研究院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,666.16 | 1,941.66 | 4,724.50 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,194.41 | 1,469.91 | 4,724.50 |
20138 | 市场监督管理事务 | 6,194.41 | 1,469.91 | 4,724.50 |
2013804 | 市场主体管理 | 2,660.00 |
| 2,660.00 |
2013808 | 信息化建设 | 63.50 |
| 63.50 |
2013812 | 药品事务 | 1,288.00 |
| 1,288.00 |
2013814 | 化妆品事务 | 188.00 |
| 188.00 |
2013816 | 食品安全监管 |
|
|
|
2013850 | 事业运行 | 1,469.91 | 1,469.91 |
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 525.00 |
| 525.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 220.33 | 220.33 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.33 | 220.33 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.83 | 142.83 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.41 | 71.41 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 6.09 | 6.09 |
|
210 | 卫生健康支出 | 144.30 | 144.30 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.30 | 144.30 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 89.26 | 89.26 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.04 | 55.04 |
|
221 | 住房保障支出 | 107.12 | 107.12 |
|
22102 | 住房改革支出 | 107.12 | 107.12 |
|
2210201 | 住房公积金 | 107.12 | 107.12 |
|
表3
重庆市食品药品检验检测研究院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2021年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,941.66 | 1,765.47 | 176.19 |
301 | 工资福利支出 | 1,492.67 | 1,492.67 |
|
30101 | 基本工资 | 863.41 | 863.41 |
|
30102 | 津贴补贴 | 31.79 | 31.79 |
|
30103 | 奖金 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.83 | 142.83 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 71.41 | 71.41 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.80 | 84.80 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.07 | 16.07 |
|
30113 | 住房公积金 | 107.12 | 107.12 |
|
30114 | 医疗费 | 30.24 | 30.24 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 145.00 | 145.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 176.19 |
| 176.19 |
30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 国内差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 | 12.95 |
| 12.95 |
30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30223 | 购买服务 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 17.85 |
| 17.85 |
30229 | 福利费 | 25.90 |
| 25.90 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
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30239 | 其他交通费用 |
|
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 119.49 |
| 119.49 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 272.80 | 272.80 |
|
30305 | 生活补助 |
|
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 | 24.80 | 24.80 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 248.00 | 248.00 |
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表4
重庆市食品药品检验检测研究院一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
16.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 3.00 |
表5
重庆市食品药品检验检测研究院政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
重庆市食品药品检验检测研究院单位收支总表
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 7,762.16 | 一、本年支出 | 8,062.16 |
一般公共预算拨款收入 | 6,666.16 | 一般公共服务支出 | 7,590.41 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 | 220.33 |
国有资本经营预算拨款收入 |
| 卫生健康支出 | 144.30 |
事业收入预算 |
| 住房保障支出 | 107.12 |
事业单位经营收入预算 |
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|
其他收入预算 | 1,096.00 |
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本年收入合计 | 7,762.16 | 本年支出合计 | 8,062.16 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 | 300.00 |
|
|
收入总计 | 8,062.16 | 支出总计 | 8,062.16 |
表7
重庆市食品药品检验检测研究院单位收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 |
合计 |
| 8,062.16 | 300.00 | 6,666.16 |
|
|
|
|
| 1,096.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 7,590.41 | 300.00 | 6,194.41 |
|
|
|
|
| 1,096.00 |
|
20138 | 市场监督管理事务 | 7,590.41 | 300.00 | 6,194.41 |
|
|
|
|
| 1,096.00 |
|
2013804 | 市场主体管理 | 2,960.00 | 300.00 | 2,660.00 |
|
|
|
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|
2013808 | 信息化建设 | 63.50 |
| 63.50 |
|
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2013812 | 药品事务 | 1,288.00 |
| 1,288.00 |
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2013814 | 化妆品事务 | 188.00 |
| 188.00 |
|
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2013816 | 食品安全监管 | 971.00 |
|
|
|
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| 971.00 |
|
2013850 | 事业运行 | 1,469.91 |
| 1,469.91 |
|
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|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 650.00 |
| 525.00 |
|
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| 125.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 220.33 |
| 220.33 |
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.33 |
| 220.33 |
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.83 |
| 142.83 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.41 |
| 71.41 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 6.09 |
| 6.09 |
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210 | 卫生健康支出 | 144.30 |
| 144.30 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 144.30 |
| 144.30 |
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 89.26 |
| 89.26 |
|
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.04 |
| 55.04 |
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221 | 住房保障支出 | 107.12 |
| 107.12 |
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22102 | 住房改革支出 | 107.12 |
| 107.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 107.12 |
| 107.12 |
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表8
重庆市食品药品检验检测研究院单位支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 8,062.16 | 1,941.66 | 6,120.50 |
|
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|
201 | 一般公共服务支出 | 7,590.41 | 1,469.91 | 6,120.50 |
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 7,590.41 | 1,469.91 | 6,120.50 |
|
|
|
2013804 | 市场主体管理 | 2,960.00 |
| 2,960.00 |
|
|
|
2013808 | 信息化建设 | 63.50 |
| 63.50 |
|
|
|
2013812 | 药品事务 | 1,288.00 |
| 1,288.00 |
|
|
|
2013814 | 化妆品事务 | 188.00 |
| 188.00 |
|
|
|
2013816 | 食品安全监管 | 971.00 |
| 971.00 |
|
|
|
2013850 | 事业运行 | 1,469.91 | 1,469.91 |
|
|
|
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 650.00 |
| 650.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 220.33 | 220.33 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.33 | 220.33 |
|
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.83 | 142.83 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.41 | 71.41 |
|
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|
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 6.09 | 6.09 |
|
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210 | 卫生健康支出 | 144.30 | 144.30 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 144.30 | 144.30 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 89.26 | 89.26 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.04 | 55.04 |
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221 | 住房保障支出 | 107.12 | 107.12 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 107.12 | 107.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 107.12 | 107.12 |
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表9
重庆市食品药品检验检测研究院政府采购预算明细表
单位：万元
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |
合计 | 63.5 |
| 63.5 |
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货物类 |
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服务类 | 63.5 |
| 63.5 |
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工程类 |
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