一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市药品技术审评认证中心依法承担药品、化妆品、医疗器械的技术审评工作，承担药品、化妆品、医疗器械现场核查相关的技术性、事务性、服务性工作。上级交办的其他工作任务。
（二）单位构成
重庆市药品技术审评认证中心目前设置综合科、质量管理科、药品注册审评科、药品生产审查科、药品经营审查科、医疗器械注册审评科、医疗器械生产审查科、化妆品审评审查科8个科室。截止2020年12月底，在职61人（编内47人，编外14人），退休2人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2087.62万元，其中：一般公共预算拨款1972.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转114.7万元。收入较2020年增加57.4万元，主要原因是上年结转增加114.7万元，基本支出预算增加118.7万元，项目支出预算减少176万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2087.62万元，其中：一般公共服务支出预算1907.11万元，社会保障和就业支出预算91.9万元，卫生健康支出预算43.46万元，住房保障支出预算45.15万元。支出预算较2020年增加57.4万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加47.06万元，社会保障和就业支出预算增加5.46万元，卫生健康支出预算增加2.88万元，住房保障支出预算增加2万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2087.62万元（含上年结转114.7万元），一般公共预算财政拨款支出2087.62万元，比2020 年增加57.4万元。其中：基本支出823.92万元，比2020年增加118.7万元，主要原因是单位人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1149万元，比2020年减少176万元，主要原因是一般性项目压缩15%后需保持零增长，主要用于药品化妆品医疗器械审评认证重点工作。
重庆市药品技术审评认证中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2020 年一致；公务接待费1万元，比2020年增加1万元，主要原因是2020年未编制“三公”经费预算；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加12万元，主要原因是2020年未编制“三公”经费预算，实际运行车辆数不变，2021年按照每辆车每年4万元进行运行经费控制；公务用车购置费0万元，与2020年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额173.7万元：政府采购货物预算56万元、政府采购服务预算117.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购59万元：政府采购货物预算56万元、政府采购服务预算3万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1149万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆。
单位预算公开联系人：谢瑾莹 联系方式：023-60353868
表1
重庆市药品技术审批认证中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1,972.92 |
一、本年支出 |
2,087.62 |
2,087.62 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,972.92 |
一般公共服务支出 |
1,907.11 |
1,907.11 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
91.90 |
91.90 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
43.46 |
43.46 |
|
|
|
二、上年结转 |
114.70 |
住房保障支出 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
114.70 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,087.62 |
本年支支出合计 |
2,087.62 |
2,087.62 |
|
|
表2
重庆市药品技术审批认证中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,972.92 |
823.92 |
1,149.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,792.41 |
643.41 |
1,149.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,792.41 |
643.41 |
1,149.00 |
|
2013808 |
信息化建设 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
1,126.00 |
|
1,126.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
643.41 |
643.41 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.90 |
91.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.90 |
91.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.10 |
30.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.46 |
43.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.46 |
43.46 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.10 |
30.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.36 |
13.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.15 |
45.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.15 |
45.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.15 |
45.15 |
|
表3
重庆市药品技术审批认证中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
部门预算经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
823.92 |
704.09 |
119.83 |
|
301 |
工资福利支出 |
702.41 |
702.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
195.03 |
195.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.91 |
7.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
282.00 |
282.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.19 |
60.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.10 |
30.10 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.74 |
35.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.77 |
6.77 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.15 |
45.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.52 |
7.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
119.83 |
|
119.83 |
|
30201 |
办公费 |
12.53 |
|
12.53 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
44.93 |
|
44.93 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.52 |
|
7.52 |
|
30229 |
福利费 |
5.85 |
|
5.85 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.68 |
1.68 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.48 |
1.48 |
|
表4
重庆市药品技术审批认证中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
13.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
1.00 |
表5
重庆市药品技术审批认证中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
重庆市药品技术审批认证中心单位收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,972.92 |
一、本年支出 |
2,087.62 |
|
一般公共预算拨款 |
1,972.92 |
一般公共服务支出 |
1,907.11 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
91.90 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
43.46 |
|
事业预算收入 |
|
住房保障支出 |
45.15 |
|
事业经营预算收入 |
|
|
|
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,972.92 |
本年支出合计 |
2,087.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
114.70 |
|
|
|
收入总计 |
2,087.62 |
支出总计 |
2,087.62 |
表7
重庆市药品技术审批认证中心单位收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
2,087.62 |
114.70 |
1,972.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,907.11 |
114.70 |
1,792.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,907.11 |
114.70 |
1,792.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013808 |
信息化建设 |
137.70 |
114.70 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
1,126.00 |
|
1,126.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
643.41 |
|
643.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.90 |
|
91.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.90 |
|
91.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.19 |
|
60.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.10 |
|
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.46 |
|
43.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.46 |
|
43.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.10 |
|
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.36 |
|
13.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.15 |
|
45.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.15 |
|
45.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.15 |
|
45.15 |
|
|
|
|
|
|
|
表8
重庆市药品技术审批认证中心单位支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2,087.62 |
823.92 |
1,263.70 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,907.11 |
643.41 |
1,263.70 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,907.11 |
643.41 |
1,263.70 |
|
|
|
|
2013808 |
信息化建设 |
137.70 |
|
137.70 |
|
|
|
|
2013812 |
药品事务 |
1,126.00 |
|
1,126.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
643.41 |
643.41 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.90 |
91.90 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.90 |
91.90 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.10 |
30.10 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.46 |
43.46 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.46 |
43.46 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.10 |
30.10 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
|
表9
重庆市药品技术审批认证中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合计 |
173.7 |
114.7 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
56 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
117.7 |
114.7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
