一、单位基本情况
（一）职能职责
单位主要职责：承担授权范围内食品、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境监测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。
（二）单位构成
我所为重庆市药品监督管理局直属事业单位，机构规格为正处级，是重庆市现有的4个食品药品区域性检验中心之一。内设10个科室，分别为办公室、人事财务科、基建办、党办、业务科、市场拓展部、质量监督科、设备科、药品检验室、食品检验室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1270.68万元，其中：一般公共预算拨款394.40万元，其他收入876.28万元。收入较2021年减少659.77 万元，主要是一般公共预算拨款减少197.55万元，其他收入减少462.22万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1270.68万元，其中：一般公共服务支出预算1164.70万元，社会保障和就业支出预算55.67万元，卫生健康支出预算27.01万元，住房保障支出预算23.30万元。支出预算较2021年减少659.77万元，主要是基本支出预算减少206.55万元，项目支出预算减少453.22万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入394.40万元，一般公共预算财政拨款支出394.40万元，比2021年减少197.55万元。其中：基本支出367.40万元，比2021年减少206.55 万元，主要原因是减少基础绩效工资、社会保障和就业支出、住房公积金等；项目支出27万元，比2021年增加9万元，主要原因是药品和化妆品国抽任务增加。
重庆市黔江食品药品检验所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算10万元，比2021年增加5 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2021年一致；公务接待费2万元，与2021年持平；公务用车运行维护费8万元，比2021年增加5万元，主要原因一是检验任务增加，车辆使用频率加大，费用增加；二是车辆使用年限久，车辆老化程度高，运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘菊花 , 联系方式：79238772。
表1 |
重庆市黔江食品药品检验所财政拨款收支总表 |
单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 394.40 | 一、本年支出 | 394.40 | 394.40 |
|
|
一般公共预算资金 | 394.40 | 一般公共服务支出 | 288.42 | 288.42 |
|
|
政府性基金预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 55.67 | 55.67 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
| 卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 |
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|
|
| 住房保障支出 | 23.30 | 23.30 |
|
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入总计 | 394.40 | 支出总计 | 394.40 | 394.40 |
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表2 |
重庆市黔江食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
功能分类科目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 394.40 | 367.40 | 27.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 288.42 | 261.42 | 27.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 288.42 | 261.42 | 27.00 |
2013812 | 药品事务 | 27.00 |
| 27.00 |
2013850 | 事业运行 | 261.42 | 261.42 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 55.67 | 55.67 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.06 | 31.06 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.53 | 15.53 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 |
|
210 | 卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.60 | 7.60 |
|
221 | 住房保障支出 | 23.30 | 23.30 |
|
22102 | 住房改革支出 | 23.30 | 23.30 |
|
2210201 | 住房公积金 | 23.30 | 23.30 |
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 |
重庆市黔江食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 367.40 | 319.41 | 47.99 |
301 | 工资福利支出 | 309.36 | 309.36 |
|
30101 | 基本工资 | 175.20 | 175.20 |
|
30102 | 津贴补贴 | 18.93 | 18.93 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.06 | 31.06 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 15.53 | 15.53 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.44 | 18.44 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 |
|
30113 | 住房公积金 | 23.30 | 23.30 |
|
30114 | 医疗费 | 6.40 | 6.40 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 17.00 | 17.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 47.99 |
| 47.99 |
30201 | 办公费 | 7.20 |
| 7.20 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 |
| 1.00 |
30205 | 水费 | 2.00 |
| 2.00 |
30206 | 电费 | 6.00 |
| 6.00 |
30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 0.30 |
30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
30216 | 培训费 | 2.63 |
| 2.63 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 0.50 |
30228 | 工会经费 | 8.88 |
| 8.88 |
30229 | 福利费 | 6.26 |
| 6.26 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 5.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 |
| 2.22 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.05 | 10.05 |
|
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.85 | 8.85 |
|
表4 重庆市黔江食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位：万元 |
2022年预算数 |
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合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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10.00 |
| 8.00 |
| 8.00 | 2.00 |
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表5 重庆市黔江食品药品检验所政府性基金预算支出表 |
单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
表6 重庆市黔江食品药品检验所收支总表 |
单位：万元 |
收入 | 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
收入总计 | 1,270.68 | 支出总计 | 1,270.68 |
|
一般公共预算资金 | 394.40 | 一般公共服务支出 | 1,164.70 |
|
政府性基金预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 55.67 |
|
国有资本经营预算资金 |
| 卫生健康支出 | 27.01 |
|
财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 23.30 |
|
事业收入资金 |
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|
上级补助收入资金 |
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附属单位上缴收入资金 |
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事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 | 876.28 |
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表7 重庆市黔江食品药品检验所收入总表 |
单位：万元 |
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
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合计 | 1,270.68 | 394.40 |
|
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| 876.28 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,164.70 | 288.42 |
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| 876.28 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,164.70 | 288.42 |
|
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| 876.28 |
2013812 | 药品事务 | 247.68 | 27.00 |
|
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| 220.68 |
2013814 | 化妆品事务 | 22.00 |
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| 22.00 |
2013850 | 事业运行 | 261.42 | 261.42 |
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|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 633.60 |
|
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| 633.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.67 | 55.67 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.06 | 31.06 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.53 | 15.53 |
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|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 |
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210 | 卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.60 | 7.60 |
|
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221 | 住房保障支出 | 23.30 | 23.30 |
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22102 | 住房改革支出 | 23.30 | 23.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 23.30 | 23.30 |
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表8 重庆市黔江食品药品检验所支出总表 |
单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,270.68 | 367.40 | 903.28 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,164.70 | 261.42 | 903.28 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,164.70 | 261.42 | 903.28 |
2013812 | 药品事务 | 247.68 |
| 247.68 |
2013814 | 化妆品事务 | 22.00 |
| 22.00 |
2013850 | 事业运行 | 261.42 | 261.42 |
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 633.60 |
| 633.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.67 | 55.67 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.06 | 31.06 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.53 | 15.53 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.07 | 9.07 |
|
210 | 卫生健康支出 | 27.01 | 27.01 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.60 | 7.60 |
|
221 | 住房保障支出 | 23.30 | 23.30 |
|
22102 | 住房改革支出 | 23.30 | 23.30 |
|
2210201 | 住房公积金 | 23.30 | 23.30 |
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表9 重庆市黔江食品药品检验所政府采购预算明细表 |
单位：万元 |
项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 |
|
|
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|
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|
货物类 |
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|
服务类 |
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|
工程类 |
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（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） |
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