一 、单位基本情况

　　(一)职能职责

　　单位主要职责 :承担授权范围内食品、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境监测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究 ,参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。

　　(二 )单位构成

　　我所为重庆市药品监督管理局直属事业单位,机构规格为正处级,是重庆市现有的4个食品药品区域性检验中心之一。拥有检验检测设备498台,设备原价值3870万元 ,其中,大型精密设备40余台。机构办公面积5620.02平方米,其中检验检测场地面积4600平方米。现有干部职工61人,其中在编在岗人员38人,劳务派遣人员23人;硕士研究生5人,大学本科42人;高级专业技术职称8人 ,中级专业技术职称18人。三定方案内设机构为11个(办公室、人事财务科、业务技术科、质量监督科、设备科、食品一室、食品二室、中药室、微生物室、保健食品化妆品室、化学室),人员编制41名,所领导职数为1正3副。

　　二、单位收支总体情况

　　(一)收入预算:2021年年初预算数1930.45万元 ,其中:一般公共预算拨款591.95万元 ,政府性基金预算拨款0万元 ,国有资本经营预算收入0万元 ,事业收入0万元 ,事业单位经营收入0万元 ,其他收入1338.5万元。收入较2020年增加775.07万元 ,主要原因是2021年按市财政局《关于调整部分公益二类事业单位支出保障方式通知》要求,项目支出采取政府购买服务方式纳入主管部门编制 ,项目支出经费纳入“其他预算收入”。

　　(二)支出预算:2021年年初预算数1930.45万元,其中:一般公共服务支出预算1763.7万元 ,教育支出预算0万元 ,社会保障和就业支出预算88.08万元 ,卫生健康支出预算39.84万元 ,住房保障支出预算38.83万元。支出预算较2020年增加775.07万元 ,主要原因是2021年按市财政局《关于调整部分公益二类事业单位支出保障方式通知》要求 ,项目支出采取政府购买服务方式纳入主管部门编制,项目支出经费纳入“其他预算收入”。

　　三、单位预算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款收入591.95万元,一般公共预算财政拨款支出591.95万元 ,比2020年减少563.43万元.其中:基 本支出573.95万元,比2020年减少96.43万元,主要原因是事业运行经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 ,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出18万元,比2020年减少467万元,主要原因是2021年实施政府购买服务,项目支出采取政府购买服务方式纳入主管部门编制,项目支出经费纳入“其他预算收入”。

　　重庆市黔江食品药品检验所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费预算5万元，比2020年减少1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元，2020年也没有因公出国 (境）费用 ;公务接待费2万元,比2020年增加0.5万元 ,主要原因是因工作量及任务量的增加 ,与服务主体的工作往来加大;公务用车运行维护费3万元 ,比2020年减少2万元 ,主要原因是基本支出财政拨款压减 ,因工作需要的公务用车费用,不足部分通过项目经费予以保障 ;公务用车购置费0万元 ,2020年也没有公务用车购置费。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

　　3、绩效 目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理 ,涉及一般公共预算当年财政拨款18万元 ,其他预算收入1338.5万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆2辆 ,其中一般公务用车2辆 、执勤执法用车0辆。

　　六、专业性名词解释

　　(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　(四 )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五 ) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费 、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　单位预算公开联系人:刘菊花    联系方式 :023-79238772

表1

重庆市黔江食品药品检验所财政拨款收支总表

                                                                                             单位：万元

表2

重庆市黔江食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                     单位：万元

 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市黔江食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                 单位：万元

表4

重庆市黔江食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                          单位：万元

表5

重庆市黔江食品药品检验所政府性基金预算支出表

                                                                                                            单位：万元

 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市黔江食品药品检验所单位收支总表

                                                                                                    单位：万元

表7

重庆市黔江食品药品检验所单位收入总表

                                                                                                               单位：万元

表8

重庆市黔江食品药品检验所单位支出总表

                                                                                                                   单位：万元

表9

重庆市黔江食品药品检验所政府采购预算明细表

                                                                                                                      单位：万元

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)