重庆市药品监督管理局

重庆市涪陵食品药品检验所2021年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　我所主要承担涪陵、丰都、武隆、长寿、垫江、石柱、巴南、南川共八个片区食品、药品、药用辅材、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。

　　（二）单位构成

　　单位内设办公室、人事财务科、业务技术科、质量监督科、设备科、食品一室、食品二室、中药室、微生物室、保健食品化妆品室、化学室，共11个科室。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算：2021年年初预算数2915.25万元，其中：一般公共预算拨款993.25万元，其他预算收入1922万元。收入较2020年增加1088.38万元，主要是由于2021年食品、药品、保健品抽样检验费拨款纳入其他预算收入增加了1108万元，基本支出收入减少49.62万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数2915.25万元，其中：一般公共服务支出预算2611.42万元，社会保障和就业支出预算 169.85万元，卫生健康支出预算69.52万元，住房保障支出预算64.46万元。支出预算较2020年增加1088.38万元，主要是基本支出预算减少49.62 万元，项目支出预算增加 1138万元。

　　三、单位预算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款收入993.25万元，一般公共预算财政拨款支出993.25万元，比2020年减少833.62万元。其中：基本支出956.25万元，比2020年增加减少49.62万元，主要原因是事业运行及社会保障和就业财政拨款支出减少。基本支出主要用于保障职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出37万元，比2020年减少784万元，主要原因是按照市财政局《关于调整部分公益二类事业单位支出保障方式通知》要求,项目支出采取政府购买服务方式纳入主管部门编制,项目支出经费纳入“其他预算收入”，主要用于化妆品检验工作。

　　重庆市涪陵食品药品检验所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2021年“三公”经费预算4万元，比2020年减少20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费4万元，比2020年持平；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少20万元，主要原因是公务用车运行维护费未纳入财政拨款基本支出预算，使用的是其他预算收入列支；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元

　　3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

　　六、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

　　（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门预算公开联系人：徐红霞，联系方式：023-72249997

表1

重庆市涪陵食品药品检验所财政拨款收支总表

　　　　　　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	993.25	一、本年支出	993.25	993.25
一般公共预算拨款	993.25	一般公共服务支出	689.42	689.42
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	169.85	169.85
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	69.52	69.52
二、上年结转		住房保障支出	64.46	64.46
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
		二、结转下年

本年收入合计	993.25	本年支出合计	993.25	993.25

表2

重庆市涪陵食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表

　　　　单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	993.25	956.25	37.00
201	一般公共服务支出	689.42	652.42	37.00
20138	市场监督管理事务	689.42	652.42	37.00
2013812	药品事务	37.00		37.00
2013814	化妆品事务
2013816	食品安全监管
2013850	事业运行	652.42	652.42
2013899	其他市场监督管理事务
208	社会保障和就业支出	169.85	169.85
20805	行政事业单位养老支出	169.85	169.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97
2080599	其他行政事业单位养老休支出	40.94	40.94
210	卫生健康支出	69.52	69.52
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80	15.80
221	住房保障支出	64.46	64.46
22102	住房改革支出	64.46	64.46
2210201	住房公积金	64.46	64.46

表3

重庆市涪陵食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	956.25	899.03	57.22
301	工资福利支出	852.72	852.72
30101	基本工资	285.97	285.97
30102	津贴补贴	11.55	11.55
30107	绩效工资	240.50	240.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	85.94
30109	职业年金缴费	42.97	42.97
30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30
30113	住房公积金	64.46	64.46
30114	医疗费	10.40	10.40
30199	其他工资福利支出	55.60	55.60
302	商品和服务支出	57.22		57.22
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	22.44		22.44
30229	福利费	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	46.31	46.31
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	5.40	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	39.83	39.83
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

重庆市涪陵食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

表5

重庆市涪陵食品药品检验所政府性基金预算支出表

　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市涪陵食品药品检验所单位收支总表

　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	993.25	一般公共服务支出	2,611.42
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	169.85
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	69.52
事业收入预算		住房保障支出	64.46
事业单位经营收入预算
其他收入预算	1,922.00




本年收入合计	2,915.25	本年支出合计	2,915.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,915.25	支出总计	2,915.25

表7

重庆市涪陵食品药品检验所单位收入总表

　　　　　　单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	2,611.42		689.42						1,922.00
20138	市场监督管理事务	2,611.42		689.42						1,922.00
2013812	药品事务	403.00		37.00						366.00
2013814	化妆品事务	32.00								32.00
2013816	食品安全监管	673.00								673.00
2013850	事业运行	652.42		652.42
2013899	其他市场监督管理事务	851.00								851.00
208	社会保障和就业支出	169.85		169.85
20805	行政事业单位养老支出	169.85		169.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94		85.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97		42.97
2080599	其他行政事业单位养老休支出	40.94		40.94
210	卫生健康支出	69.52		69.52
21011	行政事业单位医疗	69.52		69.52
2101102	事业单位医疗	53.72		53.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80		15.80
221	住房保障支出	64.46		64.46
22102	住房改革支出	64.46		64.46
2210201	住房公积金	64.46		64.46

表8

重庆市涪陵食品药品检验所单位支出总表

　　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,915.25	956.25	1,959.00
201	一般公共服务支出	2,611.42	652.42	1,959.00
20138	市场监督管理事务	2,611.42	652.42	1,959.00
2013812	药品事务	403.00		403.00
2013814	化妆品事务	32.00		32.00
2013816	食品安全监管	673.00		673.00
2013850	事业运行	652.42	652.42
2013899	其他市场监督管理事务	851.00		851.00
208	社会保障和就业支出	169.85	169.85
20805	行政事业单位养老支出	169.85	169.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97
2080599	其他行政事业单位养老休支出	40.94	40.94
210	卫生健康支出	69.52	69.52
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80	15.80
221	住房保障支出	64.46	64.46
22102	住房改革支出	64.46	64.46
2210201	住房公积金	64.46	64.46

表9

重庆市涪陵食品药品检验所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类