重庆市万州食品药品检验所2020年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500000MB1670639F/2021-01443	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	市场监管、安全生产监管	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市药监局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　我所是重庆市药品监督管理局直属正处级事业单位，始建于1966年，是国家对食品药品实施技术监督检验的具有独立法人资格的法定检验机构，是重庆市现有的4个食品药品区域性检验中心之一。主要承担渝东北片区万州、开州、梁平、云阳、忠县、奉节、巫山、巫溪、城口9个区县的食品（含保健食品）、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。为食品药品行政监管、产业发展和公众需求提供高质量的技术支撑、支持和服务。

　　（二）机构设置

　　截止2020年12月，干部职工共96人。其中编制83人，现有在编在岗72人，非编人员24人。其中，高级专业技术职称21人，中级专业技术职称32人。内设办公室、设备科、业务技术科（市场拓展科）、质量监督科4个职能科室和食品检验科（食品一室、食品二室）、药品检验科、微生物检验科3个检验科室。

　　（三）单位构成

　　本单位为2020年度决算编制的二级预算单位，无下属单位纳入本单位2020年度决算编制。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2020年度收入总计4,288.00万元，其中本年收入3886.00万元，年初结转结余402.00万元；支出总计4,288.00万元，本年支出4055.00万元，年末结转结余233.00万元。收支较上年决算数减少2,677.44万元、下降38.4%，主要原因是2020年基建支出较上年减少2724.52万元。

　　2.收入情况。2020年度本年收入合计3,886.09万元，较上年决算数增加786.49万元，增长25.4%，主要原因是“市场监督管理事务”经费较上年增加640.00万元，“社会保障和就业支出”经费较上年增加41.16万元，事业单位医疗费较上年增加58.83万元，住房公积金较上年增加46.50万元。其中：财政拨款收入3,854.14万元，占99.2%；其他收入31.95万元，占0.8%。此外，年初结转和结余401.91万元。

　　3.支出情况。2020年度支出合计4,055.06万元，较上年决算数减少2,555.46万元，下降38.7%，主要原因是2020年基建支出较上年减少2724.52万元。其中：基本支出 1,768.35万元，占43.6%；项目支出2,286.71万元，占56.4%。

　　4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余232.94万元，较上年决算数减少121.97万元，下降34.4%，主要原因是今年继续加强对项目资金使用进度管理，定期清理资金存量情况，盘活结转结余资金。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计4,168.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,653.83万元，下降38.9%。主要原因是2020年基建支出较上年减少2724.52万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,854.14万元，较上年决算数增加825.16万元，增长27.2%。主要原因是“市场监督管理事务”经费较上年增加678.67万元，“社会保障和就业支出”经费较上年增加41.16万元，“事业单位医疗”经费较上年增加58.83万元，“住房公积金”经费较上年增加46.50万元。较年初预算数增加1,710.65万元，增长79.8%。主要原因是年中追加“社会保障和就业支出”经费（职业年金、抚恤金等）23.70万元，追加“市场监督管理事务”经费（食品监督抽验、药品抽验、化妆品抽验、基建支出等）1686.95万元。此外，年初财政拨款结转和结余314.34万元。

　　2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,043.28万元，较上年决算数减少2,511.69万元，下降38.3%。主要原因是2020年基建支出较上年减少2724.52万元。较年初预算数增加1,585.45万元，增长64.5%。主要原因是年中追加拨付“社会保障和就业支出”经费（职业年金、抚恤金等）23.70万元，使用23.70万元，追加拨付“市场监督管理事务”经费（食品监督抽验、药品抽验、化妆品抽验、基建支出等）1686.95万元，使用1668.00万元.

　　3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余125.19万元，较上年决算数减少142.15万元，下降53.2%，主要原因是今年继续加强对项目资金使用进度管理，定期清理资金存量情况，盘活结转结余资金。

　　4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出3,691.18万元，占91.3%，较年初预算数增加1,579.25万元，增长74.8%，主要原因是年中追加拨付“市场监督管理事务”经费1686.95万元，根据实际工作任务经费需要，支出1668.00万元。此外，年初预算资金结余88.75万元。

　　（2）社会保障与就业支出183.97万元，占4.6%，较年初预算数增加14.28万元，增长8.4%，主要原因是年底新增支出“退休中人职业年金清算”11.95万元、退休中人一次性补贴6.94万元、退休职工死亡抚恤金4.81万元。此外，年初预算资金结余9.42万元。

　　（3）卫生健康支出84.16万元，占2.1%，较年初预算数减少8.07万元，下降8.7%，主要原因是2020年新增退休人员3名，辞职人员1名，医疗保险费用减少。

　　（4）住房保障支出83.98万元，占2.1%，与年初预算数持平。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共财政拨款基本支出1,766.48万元。其中：人员经费1,679.38万元，较上年决算数减少71.54万元，下降4.1%，主要原因：一是2020年人员减少，其中新增退休人员3名，辞职人员1名，工资福利支出减少。二是2020年与上年决算数相比,退休人员健康休养费减少70.54万元，原因是2020年健康休养费于2021年初发放，未纳入2020年决算。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费87.09万元，较上年决算数减少23.64万元，下21.3%，主要原因是2020年与上年决算数相比，工会经费减少39.10万元，维修（护）费增加13.48万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费等。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

　　2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出共计15.02万元，较年初预算数减少10.86万元，下降42%，主要原因是本年继续加强三公经费支出管理，严控三公经费预算，严格使用公务用车，减少公务接待。较上年支出数减少0.33万元，主要原因是公务接待费减少0.45万元，公车运行维护费增加0.12万元。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（1）2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

　　（2）2020年度本单位未发生公务车购置费用。

　　（3）公务车运行维护费14.78万元，主要用于外出检验抽样、报送文件、扶贫工作等。费用支出较年初预算数减少6.10万元，下降29.2%，主要原因是本年继续加强公务用车运行维护费支出管理，严控三公经费预算，严格使用公务用车。较上年支出数增加0.13万元，增长0.9%，与上年基本持平。

　　（4）公务接待费0.25万元，主要用于接待上级部门及其他外部单位。费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降95%，主要原因是本年继续加强公务接待费支出管理，严控三公经费预算，严格控制公务接待次数。较上年支出数减少0.45万元，下降64.3%，主要原因是公务接待次数减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费154.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　本年度会议费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 8.26万元，较上年决算数减少4.77万元，下降36.6%，主要原因是培训人员和培训项目根据单位实际工作需要安排，另外由于疫情到市外培训较少。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于外出检验抽样、会议接送、扶贫工作。单价50万元（含）以上通用设备27台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我所对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金781.75万元。从评价情况来看，基本完成年初绩效目标及全年（调整）绩效目标，预算执行率达到97%。

　　（二）绩效自评结果

二级项目绩效自评表

项目名称

2020年中央补助药品监管专项

项目编码

2020A331【5948】20018976

自评总分
（分）

100　

主管部门

331-重庆市药品监督管理局　

财政处室

001001-行政政法处　

项目
联系人

张琪　

联系电话

58152370　

项目资金（万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率
（%）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

30万元

21万元

100

其中：市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

化妆品抽验130批，抽验任务完成完成100%。

因财政资金压减，该项目压减至21万元。根据《重庆市药品监督管理局关于印发重庆市2020年国家化妆品监督抽检工作方案》要求，化妆品抽验91批；抽验任务完成完成率

100%。

全年完成化妆品抽验91批，抽验任务完成率100%。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
（%）

指标权重
（分）

指标得分
（分）

是否核心
指标

化妆品抽验批次

批

130

100

核心指标

抽检任务完成率

100

核心指标

说明

本项目绩效目标未偏离，保持在原有目标值的范围内。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58152370

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,854.14	一、一般公共服务支出	3,702.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	31.95	八、社会保障和就业支出	183.97
		九、卫生健康支出	84.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,886.09	本年支出合计	4,055.06
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	401.91	年末结转和结余	232.94
总计	4,288.00	总计	4,288.00
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		3,886.09	3,854.14						31.95
201	一般公共服务支出	3,516.49	3,484.54						31.95
20138	市场监督管理事务	3,516.49	3,484.54						31.95
2013808	信息化建设	5.00	5.00
2013812	药品事务	450.95	450.95
2013814	化妆品事务	36.00	36.00
2013816	食品安全监管	607.00	607.00
2013850	事业运行	877.53	876.59						0.94
2013899	其他市场监督管理事务	1,540.01	1,509.00						31.01
208	社会保障和就业支出	193.39	193.39
20805	行政事业单位养老支出	188.58	188.58
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72
20808	抚恤	4.81	4.81
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81
210	卫生健康支出	92.23	92.23
21011	行政事业单位医疗	92.23	92.23
2101102	事业单位医疗	72.51	72.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.72	19.72
221	住房保障支出	83.98	83.98
22102	住房改革支出	83.98	83.98
2210201	住房公积金	83.98	83.98
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		4,055.06	1,768.35	2,286.71
201	一般公共服务支出	3,702.97	1,416.25	2,286.72
20138	市场监督管理事务	3,702.97	1,416.25	2,286.72
2013804	市场主体管理	118.82		118.82
2013808	信息化建设	5.00		5.00
2013812	药品事务	582.91	55.75	527.16
2013814	化妆品事务	63.00		63.00
2013816	食品安全监管	607.00		607.00
2013850	事业运行	878.47	878.47
2013899	其他市场监督管理事务	1,447.77	482.03	965.74
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97
20805	行政事业单位养老支出	179.16	179.16
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.94	67.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72
20808	抚恤	4.81	4.81
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81
210	卫生健康支出	84.16	84.16
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16
2101102	事业单位医疗	64.44	64.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.72	19.72
221	住房保障支出	83.98	83.98
22102	住房改革支出	83.98	83.98
2210201	住房公积金	83.98	83.98
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,854.14	一、一般公共服务支出	3,691.18	3,691.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	183.97	183.97
		九、卫生健康支出	84.16	84.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.98	83.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	3,854.14	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	314.34	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	314.34	本年支出合计	4,043.28	4,043.28
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	125.19	125.19
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	4,168.48	总计	4,168.48	4,168.48
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		314.34	3,854.14	4,043.28	1,766.48	2,276.81	125.19
201	一般公共服务支出	314.34	3,484.54	3,691.19	1,414.37	2,276.81	107.70
20138	市场监督管理事务	314.34	3,484.54	3,691.19	1,414.37	2,276.81	107.70
2013804	市场主体管理	118.82		118.82		118.82
2013808	信息化建设		5.00	5.00		5.00
2013812	药品事务	150.91	450.95	582.91	55.75	527.16	18.96
2013814	化妆品事务	27.00	36.00	63.00		63.00
2013816	食品安全监管		607.00	607.00		607.00
2013850	事业运行		876.59	876.59	876.59
2013899	其他市场监督管理事务	17.61	1,509.00	1,437.87	482.03	955.83	88.74
208	社会保障和就业支出		193.39	183.97	183.97		9.42
20805	行政事业单位养老支出		188.58	179.16	179.16		9.42
2080502	事业单位离退休		6.94	6.94	6.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.98	102.56	102.56		9.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.94	67.94	67.94
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.72	1.72	1.72
20808	抚恤		4.81	4.81	4.81
2080801	死亡抚恤		4.81	4.81	4.81
210	卫生健康支出		92.23	84.16	84.16		8.07
21011	行政事业单位医疗		92.23	84.16	84.16		8.07
2101102	事业单位医疗		72.51	64.44	64.44		8.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.72	19.72	19.72
221	住房保障支出		83.98	83.98	83.98
22102	住房改革支出		83.98	83.98	83.98
2210201	住房公积金		83.98	83.98	83.98
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,628.59	302	商品和服务支出	86.10	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	339.71	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	806.64	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.56	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	72.15	30207	邮电费	9.20	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	64.44	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	124.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	13.07	30213	维修（护）费	15.80	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	78.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	50.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	4.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9.34	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	6.94	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	29.39	30240	税金及附加费用	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	22.56	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,679.38	公用经费合计					87.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	25.88	15.02	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	20.88	14.78	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	20.88	14.78	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.00	0.25	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.25	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	3
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	27
4．公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	16	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	8.26
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：重庆市万州食品药品检验所	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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