重庆市药品监督管理局
YAOJIANJU.CQ.GOV.CN
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市药品技术审评认证中心是重庆市药品监督管理局直属事业单位，依法承担药品、化妆品、医疗器械的技术审评工作，承担药品、化妆品、医疗器械注册核查、行政许可现场检查、上市前质量管理规范符合性检查相关的技术性、事务性、服务性工作。上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
单位内设综合科、药品注册审评科、药品生产审查科、药品经营审查科、化妆品审评审查科、医疗器械注册审评科、医疗器械生产审查科、质量管理科。
（三）单位构成
本单位为2020年度决算编制的二级预算单位，无下属单位纳入本单位2020年度决算编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,623.64万元，支出总计2,623.64万元。收支较上年决算数增加686.93万元、 增长35.5%，主要原因是一是业务量增加，现场检查频率增多；二是进行人员绩效清算；三是新增信息化建设项目。
2.收入情况。2020年度收入合计2,208.88万元，较上年决算数增加860.50万元，增长63.8%，主要原因一是业务量增加，基本保障收入增加；二是新增信息化建设项目；三是新增课题经费。其中：财政拨款收入2,190.48万元，占99.2%；其他收入18.40万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余414.76万元。
3.支出情况。2020年度支出合计2,409.61万元，较上年决算数增加887.67万元，增长58.3%，主要原因一是业务量增加，现场检查频率增多；二是进行人员绩效清算，三是新增信息化建设项目。其中：基本支出 722.65万元，占30%；项目支出1,686.96万元，占70%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余214.03万元，较上年决算数减少200.73万元，下降48.4%，主要原因是检查任务加重，工作经费已现缺口。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,584.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加677.73万元，增长35.5%。主要原因一是现场检查频率增多；二是进行人员绩效清算；三是新增信息化建设项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,190.48万元，较上年决算数增加854.93万元，增长64%。主要原因一是人员增加，基本保障收入增加；二是新增信息化建设项目。较年初预算数增加160.26万元，增长7.9%。主要原因是年底追加食品药品监管执法办案经费。此外，年初财政拨款结转和结余394.28万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,393.55万元，较上年决算数增加880.80万元，增长58.2%。主要原因是人员大幅增加，现场检查频率增多，新增信息化建设项目。较年初预算数增加363.33万 元，增长17.9%。主要原因是工作经费已现缺口，消耗结转资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余191.20万元，较上年决算数减少203.08万元，下降51.5%，主要原因是人员大幅增加，检查任务加重，工作经费已现缺口。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,218.66万元，占92.7%，较年初预算数增加358.61万元，增长19.3%，主要原因是业务量增加，现场检查频率增多，进行人员绩效清算，新增信息化建设项目。
（2）社会保障与就业支出91.16万元，占3.8%，较年初预算数增加4.72万元，增长5.5%，主要原因是机关事业单位退休中人职业年金清算。
（3）卫生健康支出40.58万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（4）住房保障支出43.15万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出722.65万元。其中：人员经费661.33万元，较上年决算数减少134.22万元，下降29.9%，主要原因是人员调动等。人员经费用途主要包括人员基本工资、住房公积金、社会保险缴费、未休年休假补贴等。公用经费61.33万元，较上年决算数减少31.94万元，下降34.2%，主要原因是“三公”经费从严管理，保证只减不增。公用经费用途主要包括工会经费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少1.21万元，下降9.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算与决算均有所下降。 较上年支出数减少0.31万元，下降2.7%，主要原因是严格控制公务用车运行维护成本，减少派车频率。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费11.17万元，主要用于机要文件交换、保障检查组等因公出行的工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降6.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是严格控制公务用车运行维护成本，减少派车频率。
公务接待费0.12万元，主要用于接待国家药监局核查中心药品GMP飞行检查组。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费相应下降。较上年支出数减少0.24万元，下降66.7%，主要原因是接待批次减少，费用降低。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 7.53万元，较上年决算数减少17.88万元，下降70.4%，主要原因是委托医药科技校组织大部分培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额61.93万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购信息化建设一期工程及监理。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1126.25万元；从评价情况来看，绩效目标总体完成情况较好，各项绩效指标工作超额完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
二级项目自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
药品化妆品医疗器械审评认证经费 |
项目编码 |
2020A331【5948】20014526 |
自评总分 |
100 | |||||||||||
|
主管部门 |
331-重庆市药品监督管理局 |
财政处室 |
001001-行政政法处※谢丽联系 |
联系人 |
谢瑾莹 |
联系电话 |
60353868 | |||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
1,325 |
1,126.25 |
1,126.25 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全面完成企业申报件的审评和检查，保证监管需要和产业发展需要，预计完成药品医疗器械化妆品注册审评或备案3880件，药品化妆品生产许可130件，药品经营许可580件，医疗器械生产许可100件。 |
全面完成企业申报件的审评和检查，保证监管需要和产业发展需要，预计完成药品医疗器械化妆品注册审评或备案3880件，药品化妆品生产许可130件，药品经营许可550件，医疗器械生产许可130件。 |
全面完成企业申报件德审评和检查，保证监管需要和产业发展需要。完成药品医疗器械化妆品注册审评或备案4383件，药品化妆品生产许可130件，药品经营许可557件，医疗器械生产许可238件。药械生产现场检查366件，紧急现场检查8件，飞检16家，其他类型检查13件。 | ||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心 | ||||||
|
完成医疗器械注册、化妆品技术审评件数 |
件 |
≥ |
3880 |
3880 |
4383 |
100 |
35 |
35 |
核心指标 | |||||||
|
完成许可检查件数 |
件 |
≥ |
810 |
810 |
925 |
100 |
35 |
35 |
核心指标 | |||||||
|
办理检查件符合法定时限要求率 |
% |
= |
100% |
100% |
100% |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |||||||
|
说明 |
本项目绩效目标未偏离，保持在原有目标值的范围内。 | |||||||||||||||
药品化妆品医疗器械审评认证经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，设定的3个指标值全部完成。项目全年预算数为1325万元，调整数为1126.25万元，执行数为1126.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面完成企业申报件德审评和检查，保证监管需要和产业发展需要。完成药品医疗器械化妆品注册审评或备案4383件，药品化妆品生产许可130件，药品经营许可557件，医疗器械生产许可238件。办理检查件符合法定时限要求率为100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60353868
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,190.48 |
一、一般公共服务支出 |
2,234.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
18.40 |
八、社会保障和就业支出 |
91.16 |
|
九、卫生健康支出 |
40.58 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
43.15 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,208.88 |
本年支出合计 |
2,409.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
414.76 |
年末结转和结余 |
214.03 |
|
总计 |
2,623.64 |
总计 |
2,623.64 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
2,208.88 |
2,190.48 |
18.40 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,033.24 |
2,014.84 |
18.40 | |||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,033.24 |
2,014.84 |
18.40 | |||||||
|
2013812 |
药品事务 |
1,467.68 |
1,462.88 |
4.80 | |||||||
|
2013813 |
医疗器械事务 |
12.50 |
12.50 | ||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
547.76 |
547.76 |
||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
5.30 |
4.20 |
1.10 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.92 |
91.92 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.92 |
91.92 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.54 |
57.54 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.25 |
34.25 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.13 |
0.13 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.58 |
40.58 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.58 |
40.58 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.81 |
11.81 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.15 |
43.15 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.15 |
43.15 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.15 |
43.15 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
2,409.61 |
722.65 |
1,686.96 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,234.72 |
547.76 |
1,686.96 |
|||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,234.72 |
547.76 |
1,686.96 |
|||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
46.75 |
46.75 |
||||||
|
2013812 |
药品事务 |
1,500.07 |
1,500.07 |
||||||
|
2013813 |
医疗器械事务 |
135.94 |
135.94 |
||||||
|
2013850 |
事业运行 |
547.76 |
547.76 |
||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.20 |
4.20 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.16 |
91.16 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.16 |
91.16 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.45 |
57.45 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.58 |
33.58 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.13 |
0.13 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.58 |
40.58 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.58 |
40.58 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.81 |
11.81 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.15 |
43.15 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.15 |
43.15 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.15 |
43.15 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,190.48 |
一、一般公共服务支出 |
2,218.66 |
2,218.66 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
91.16 |
91.16 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
40.58 |
40.58 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
43.15 |
43.15 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,190.48 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
394.28 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
394.28 |
本年支出合计 |
2,393.55 |
2,393.55 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
191.20 |
191.20 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,584.76 |
总计 |
2,584.76 |
2,584.76 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
394.28 |
2,190.48 |
2,393.55 |
722.65 |
1,670.90 |
191.20 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
385.75 |
2,014.84 |
2,218.67 |
547.76 |
1,670.91 |
181.93 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
385.75 |
2,014.84 |
2,218.67 |
547.76 |
1,670.91 |
181.93 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
46.75 |
46.75 |
46.75 |
|||||
|
2013812 |
药品事务 |
215.41 |
1,462.88 |
1,496.37 |
1,496.37 |
181.93 | |||
|
2013813 |
医疗器械事务 |
123.59 |
123.59 |
123.59 |
|||||
|
2013850 |
事业运行 |
547.76 |
547.76 |
547.76 |
|||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.52 |
91.92 |
91.16 |
91.16 |
9.28 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.52 |
91.92 |
91.16 |
91.16 |
9.28 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.40 |
57.54 |
57.45 |
57.45 |
8.49 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
34.25 |
33.58 |
33.58 |
0.79 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.58 |
40.58 |
40.58 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.58 |
40.58 |
40.58 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
28.77 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.81 |
11.81 |
11.81 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.15 |
43.15 |
43.15 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.15 |
43.15 |
43.15 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.15 |
43.15 |
43.15 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
655.34 |
302 |
商品和服务支出 |
61.33 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
188.26 |
30201 |
办公费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.20 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
119.04 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
57.45 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.58 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.07 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
147.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.14 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.99 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
49.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.17 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
661.33 |
公用经费合计 |
61.33 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
12.50 |
11.29 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
11.17 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
11.17 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.50 |
0.12 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.12 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
2 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
61.93 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
12 |
1．政府采购货物支出 |
12.77 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
49.16 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
三、培训费 |
— |
7.53 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
公开部门：重庆市药品技术审评认证中心 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
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