一、部门基本情况  

　　（一）职能职责

　　1.为保证食品药品质量提供检验保障，承担任务区域内药品、保健食品、化妆品、食品和直接接触药品的包装材料的检验上作。

　　2.开展质量标准和检验方法等相关科学研究工作。

　　3.参与食品药品等质量安全突发事件的应急处理。

　　4.承办市药品监督管理局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　单位内设办公室、业务技术科、质量监督科、食品室、微生物室、药品室共6个科室。

　　1.办公室：负责文电、会务、机要、督查、档案、信访、后勤保障等单位日常运转工作;负责人事管理工作;负责财务管理工作;负责党风廉政建设与纪检监察工作;负责对外交流协作;承办领导交办的其他工作。

　　2.业务技术科：负责食品、药品、保健食品、化妆品等综合业务管理工作，负责本单位食品药品等质量安全突发事件应急处置任务的组织协调工作;负责委托业务拓展工作;承办领导交办的其他工作。

　　3.质量监督科：负责技术管理工作;负责质量体系管理工作;负责实验室安全管理工作;负责仪器设备采购、物资耗材管理、计量管理等工作;负责仪器设备等固定资产的二级管理;承办领导交办的其他工作。

　　4.食品室：承担食品、保健食品、化妆品的检验工作;开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作;承办领导交办的其他工作。

　　5.微生物室：承担食品、药品、保健食品、化妆品的微生物检验工作;开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作;承办领导交办的其他工作。

　　6.药品室：承担药品的检验工作;开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作;承办领导交办的其他工作。 

　　（三）单位构成

　　本单位为2020年度决算编制的二级预算单位，无下属单位纳入本单位2020年度决算编制。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2020年度收入总计2,790.08万元，支出总计2,790.08万元。收支较上年决算数减少1,044.41万元、 下降27.2%，主要原因是2020在2019年的基础上基建项目费用减少、食品药品检验任务减少导致收入支出减少。

　　2.收入情况。2020年度收入合计1,454.26万元，较上年决算数减少290.26万元，下降16.6%，主要原因是2020在2019年的基础上基建项目收入减少、食品药品检验任务减少导致收入减少。其中：财政拨款收入1,454.26万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1,335.82万元。

　　3.支出情况。2020年度支出合计2,702.78万元，较上年决算数减少104.84万元，下降3.7%，主要原因是食品药品检验任务减少导致支出减少。其中：基本支出 319.32万元，占11.8%；项目支出2,383.47万元，占88.2%。

　　4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余87.30万元，较上年决算数减少939.56万元，下降91.5%，主要原因是2018年基建项目结转到2019年、2019年的基建项目结余在2020年使用、2020年无基建项目结转费用，从而结转和结余较上年决算数大量下降；2020年有少量费用结转到2021年,该部分结转结余于2021年2月已经消化完。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收、支总计2,656.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,028.84万 元，下降27.9%。主要原因是2020年在2019年的基础上基建费用减少、食品药品检验任务减少导致收入支出减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,454.26万元，较上年决算数减少290.26万元，下降16.6%。主要原因是2020年在2019年的基础上食品药品检验任务减少导致收入减少。较年初预算数增加762.71万元，增长110.3%。主要原因是食品药品检验项目资金未在年初预算中下达，为年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,202.37万元。

　　2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,623.51万元，较上年决算数减少168.54万元，下降6%。主要原因是2020年在2019年的基础上食品药品检验任务减少导致收入减少。较年初预算数增加729.59万元，增长38.5%。主要原因是食品药品检验项目资金未在年初预算中下达，为年中追加预算。

　　3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.12万元，较上年决算数减少860.29万元，下降96.3%，主要原因是2018年基建项目结转到2019年、2019年的基建项目结余在2020年使用、2020年无基建项目结转费用。2020年有少量经费结转到2021年,该部分结转结余于2021年2月已经消化完。

　　4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出2,060.35万元，占78.5%，较年初预算数增加732.07万元，增长55.1%，主要原因是食品药品检验项目资金未在年初预算中下达，为年中追加预算。

　　（2）社会保障与就业支出49.01万元，占1.9%，较年初预算数减少2.29万元，下降4.5%，主要原因是有人员调出。

　　（３）卫生健康支出23.54万元，占0.9%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.8%，主要原因是有人员调出。

　　（４）城乡社区支出490.60万元，占18.7%，与年初预算数一致。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共财政拨款基本支出319.32万元。其中：人员经费291.11万元，较上年决算数增加33.22万元，增长12.9%，主要原因是人员政策性调薪资和薪资上调引起的保险费等上调。人员经费用途主要包括基本工资102.97万元、绩效工资42.70万元、机关事业单位基本养老保险费30.55万元、职业年金缴费16.45万元、职工基本医疗保障缴费19.00万元、其他社会保障缴费8.78万元、住房公积金45.16万元、其他工资福利支出20.29万元、其他个人和家庭补助支出5.21万元。公用经费28.20万元，较上年决算数增加26.08万元，增长1230.2%，主要原因是工会经费21.2万元记入基本支出的公用经费。公用经费用途主要包括公务接待费0.16万元、工会经费21.2万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出6.74万元。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少3.02万元，下降27.5%，主要原因是认真落实八项规定，严格控制公务接待，公务接待费用减少。较上年支出数减少0.60万元，下降7%，主要原因是认真落实八项规定，严格控制公务接待，公务接待费用减少。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

　　公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

　　公务车运行维护费7.82万元，主要用于公务车用车加油、维修保养和保险缴费。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降8%，主要原因是严格控制公务用车运行维护成本。较上年支出数减少0.39万元，下降4.8%，主要原因是严格控制公务用车运行维护成本。

　　公务接待费0.16万元，主要用于国内公务接待15批次35人。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降93.6%，主要原因是认真落实八项规定，严格控制公务接待，公务接待费用减少。较上年支出数减少0.20万元，下降55.6%，主要原因是认真落实八项规定，严格控制公务接待，公务接待费用减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费46.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 4.73万元，较上年决算数减少2.77万元，下降36.9%，主要原因是人员外出培训减少。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额230.94万元，其中：政府采购货物支出167.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.20万元。授予中小企业合同金额230.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 230.94万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购食品药品检验用设备、试药试剂耗材和设备检定维修服务。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金318.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看：

　　１.仪器设备检定维护费，达到了年初绩效目标即仪器设备维保率100%；保障药品监管工作正常运行；无重大药品安全事故发生。年初预算数38万，预算调整数20万，预算执行数20万，完成值100%。

　　２. 2020年中央补助药品监管专项，达到了绩效目标即化妆品抽验101批；抽验任务完成完成率100%。年初预算数3５万，预算调整数2５万，预算执行数2５万，完成值100%。

　　3. 其他监管运行经费，达到了绩效目标即当年及时、足额缴交及发放社保、医保、公积金发放等，保障职工基本权益，保障职工人数25人。年初预算数57万，预算调整数23.５万，预算执行数23.５万，完成值100%。

　　4. 委托检验费，达到了绩效目标即2020年完成食品委托检验11000批次，药品委托检验150批次。年初预算数250万，预算调整数250万，预算执行数250万，完成值100%。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效自评表

　　2.绩效自评报告或案例

　　无委托第三方开展绩效自评情况。

　　（三）重点绩效评价结果

　　无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-61137837。