重庆市医药科技学校2020年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500000MB1670639F/2021-01407	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	市场监管、安全生产监管	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市药监局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1.培养医药技术人才，促进医药事业发展。

　　2.开展医药专业中专学历教育，设置有：医药卫生类药剂、制药技术、中药、中药制药、生物技术制药、药品食品检验、制药设备维修等多个专业。

　　3.承办全市药品监督管理系统人员教育培训。

　　4.受委托开展药品、医疗器械、化妆品等相关技术、业务培训。

　　5.承办市药品监督管理局交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　学校为市药品监督管理局直属事业单位，同时加挂市药品监督管理局教育培训中心牌子，设有：办公室、成人教育部、中专教学部、培训一部、培训二部、信息技术部及后勤保障部等七个内设机构。重庆市医药科技学校设下列7个内设机构：

　　（三）单位构成

　　本单位为2020年度决算编制的二级预算单位，无下属单位纳入本单位2020年度决算编制。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2020年度收入总计2,201.37万元，支出总计2,201.37万元。收支较上年决算数减少5,094.23万元，下降69.8%，主要原因是：2019年决算收支总计含有非财政拨款结余4857.32万元，2020年度决算收支总计数未包含非财政拨款结余4636.82万元。

　　2.收入情况。2020年度收入合计1,980.87万元，较上年决算数减少200.39万元，下降9.2%，主要原因是：2020年财政调减了生津经费、校舍修缮、中职教育、实验实训设备购置等项目资金和受“新冠疫情”影响，学生人数和培训较上年度有所减少。其中：财政拨款收入934.90万元，占47.2%；事业收入1,033.36万元，占52.2%；其他收入12.61万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余220.50万元，年初结转和结余0.00万元。

　　3.支出情况。2020年度支出合计2,167.78万元，较上年决算数减少270.50万元，下降11.1%，主要原因是：因“新冠疫情”影响，延迟开学，教职工值班费、课时费、办公费等支出减少和项目延期。其中：基本支出 1,544.51万元，占71.2%；项目支出623.27万元，占28.8%；此外，结余分配0.00万元。

　　4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余33.59万元，较上年决算数增加33.59万元，增长100%，主要原因是实施的跨年度培训结转2021年结算。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计934.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少35.24万元，下降3.6%。主要原因是：较上年度财政调减了校舍修缮、中职教育、实验实训设备购置等项目资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入934.90万元，较上年决算数减少35.24万元，下降3.6%。主要原因是较上年度财政调减校舍修缮、中职教育、实验实训等项目金。较年初预算数增加3.74万元，增长0.4%。主要原因是调增了退休职工抚恤金3.69万元，调增运行经费0.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出901.30万元，较上年决算数减少68.84万元，下降7.1%。主要原因：一是2020年实施的跨年度培训结转2021年结算共33.59万元，二是调减了中职教育经费。较年初预算数减少29.86万元，下降3.2%。主要原因是：财政调减校舍修缮、实验实训设备购置等项目资金。

　　3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.59万元，较上年决算数增加33.59万元，增长100%，主要原因是2020年实施的跨年度培训结转2021年结算。

　　4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出828.42万元，占91.9%，较年初预算数减少33.54万元，下降3.9%，主要原因是2020年实施的跨年度培训结转2021年结算共33.59万元。

　　（2）社会保障与就业支出38.84万元，占4.3%，较年初预算数增加3.69万元，增长10.5%，主要原因是增加了退休职工抚恤金。

　　（3）卫生健康支出16.60万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

　　（4）住房保障支出17.45万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共财政拨款基本支出278.04万元。其中：人员经费230.38万元，较上年决算数增加14.54万元，增长6.7%，主要原因是增加了退休职工的健康休养费、死亡怃恤、调整员工社保及绩效工资等。人员经费用途主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险费、职业年金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助。公用经费47.66万元，较上年决算数减少8.94万元，下降15.8%，主要原因是生津经费减少。公用经费用途主要包括日常公用支出水电、办公费、培训费、印刷费、邮电费、公务车运行费、福利费、工会经费、物管费、差旅费等。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出共计7.76万元，较年初预算数减少14.24万元，下降64.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算与决算均有所下降。较上年支出数减少0.35万元，下降4.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

　　公务车购置费0万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

　　公务车运行维护费7.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.78万元，下降61.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

　　公务接待费0.34万元，主要用于接待合作单位开展业务活动工作支出。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降87.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.35万元，下降50.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费相应下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费80.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有会议费预算，所以没有会议费发生。本年度培训费支出 333.98万元，较上年决算数减少161.09万元，下降32.5%，主要原因是受“新冠疫情”影响2020年未完成培训计划结转2021年实施。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额252.55万元，其中：政府采购货物支出182.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备、办公用品、信息技术服务、物业管理、校舍修缮等。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，2020年本单位对8个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金536.65万元。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况较好，中央预算中央补助监管队伍建设项目存在跨年度实施，当年预算执行率为83.85%，目标绩效未全部完成。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效自评表

二级项目绩效自评表
项目名称	重庆市药品监督管理教育培训平台运维项目			项目编码	2020A331【5948】20014071			自评总分（分）	100
主管部门	331-重庆市药品监督管理局			财政处室	001001-行政政法处※谢丽联系		联系人	舒莎	联系电话	62521980
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	32		27.2		27.2		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	1.确保教育培训平台的系统开发运维服务、服务器租赁、视频和短信服务等运维工作平稳衔接； 2.保障在线培训服务24小时不间断供应，满足500人同时在线学习和5000人同时并发参加考试测评； 3.做好软件日常巡检和数据备份，保证软件运行的稳定性和可靠性，满足信息系统安全等级保护要求，年累计故障时间不超过24小时； 4.在必要时优化系统，以提高平台安全性和易用性。				1.确保教育培训平台的系统开发运维服务、服务器租赁、视频和短信服务等运维工作平稳衔接； 2.保障在线培训服务24小时不间断供应，满足500人同时在线学习和5000人同时并发参加考试测评； 3.做好软件日常巡检和数据备份，保证软件运行的稳定性和可靠性，满足信息系统安全等级保护要求，年累计故障时间不超过24小时； 4.在必要时优化系统，以提高平台安全性和易用性。			1.确保教育培训平台的系统开发运维服务、服务器租赁、视频和短信服务等运维工作平稳衔接； 2.保障在线培训服务24小时不间断供应，满足500人同时在线学习和5000人同时并发参加考试测评； 3.做好软件日常巡检和数据备份，保证软件运行的稳定



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	满意度	百分比	>	100	100	100	100	100	100	非核心指标
说明	本项目绩效目标未偏离，保持在原有目标值的范围内。

　　重庆市药品监督管理教育培训平台运维经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为32万元，调整数为27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100%。确保了教育培训平台的系统开发运维服务、服务器租赁、视频和短信服务等运维工作平稳衔接；保障了在线培训服务24小时不间断供应，满足500人同时在线学习和5000人同时并发参加考试测评；做了软件日常巡检和数据备份，保证软件运行的稳定。绩效指标完成满意度为100%。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62500381

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市医药科技学校	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	934.90	一、一般公共服务支出	2,094.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1,033.36	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	12.61	八、社会保障和就业支出	38.84
		九、卫生健康支出	16.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,980.87	本年支出合计	2,167.78
使用非财政拨款结余	220.50	结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	33.59
总计	2,201.37	总计	2,201.37
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市医药科技学校			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		1,980.87	934.90		1,033.36				12.61
201	一般公共服务支出	1,907.98	862.01		1,033.36				12.61
20138	市场监督管理事务	1,907.98	862.01		1,033.36				12.61
2013808	信息化建设	27.20	27.20
2013812	药品事务	208.00	208.00
2013850	事业运行	1,251.12	205.15		1,033.36				12.61
2013899	其他市场监督管理事务	421.66	421.66
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25
20808	抚恤	3.69	3.69
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69
210	卫生健康支出	16.60	16.60
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60
221	住房保障支出	17.45	17.45
22102	住房改革支出	17.45	17.45
2210201	住房公积金	17.45	17.45
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市医药科技学校		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,167.78	1,544.51	623.27
201	一般公共服务支出	2,094.89	1,471.62	623.27
20138	市场监督管理事务	2,094.89	1,471.62	623.27
2013808	信息化建设	27.20		27.20
2013812	药品事务	174.41		174.41
2013850	事业运行	1,471.62	1,471.62
2013899	其他市场监督管理事务	421.66		421.66
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25
20808	抚恤	3.69	3.69
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69
210	卫生健康支出	16.60	16.60
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60
221	住房保障支出	17.45	17.45
22102	住房改革支出	17.45	17.45
2210201	住房公积金	17.45	17.45
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市医药科技学校			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	934.90	一、一般公共服务支出	828.42	828.42
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	38.84	38.84
		九、卫生健康支出	16.60	16.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.45	17.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	934.90	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	901.30	901.30
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	33.59	33.59
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	934.90	总计	934.90	934.90
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市医药科技学校		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			934.90	901.30	278.04	623.27	33.59
201	一般公共服务支出		862.01	828.42	205.15	623.27	33.59
20138	市场监督管理事务		862.01	828.42	205.15	623.27	33.59
2013808	信息化建设		27.20	27.20		27.20
2013812	药品事务		208.00	174.41		174.41	33.59
2013850	事业运行		205.15	205.15	205.15
2013899	其他市场监督管理事务		421.66	421.66		421.66
208	社会保障和就业支出		38.84	38.84	38.84
20805	行政事业单位养老支出		35.15	35.15	35.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.27	23.27	23.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.63	11.63	11.63
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.25	0.25	0.25
20808	抚恤		3.69	3.69	3.69
2080801	死亡抚恤		3.69	3.69	3.69
210	卫生健康支出		16.60	16.60	16.60
21011	行政事业单位医疗		16.60	16.60	16.60
2101102	事业单位医疗		16.60	16.60	16.60
221	住房保障支出		17.45	17.45	17.45
22102	住房改革支出		17.45	17.45	17.45
2210201	住房公积金		17.45	17.45	17.45
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市医药科技学校								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	225.99	302	商品和服务支出	47.66	310	资本性支出
30101	基本工资	150.26	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.77	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.27	30206	电费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.78	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	15.57	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	312	对企业补助
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金	0.70	30228	工会经费	2.91	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.85	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		230.38	公用经费合计					47.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市医药科技学校		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市医药科技学校		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	22.00	7.76	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	19.20	7.42	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	19.20	7.42	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.80	0.34	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.34	3.机要通信用车	5
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	252.55
6．国内公务接待人次（人）	—	42	1．政府采购货物支出	182.89
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	69.66
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	333.98
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：重庆市医药科技学校	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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