一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　我所是重庆市药品监督管理局直属正处级事业单位，始建于1966年，是国家对食品药品实施技术监督检验的具有独立法人资格的法定检验机构，是重庆市现有的4个食品药品区域性检验中心之一。主要承担渝东北片区万州、开州、梁平、云阳、忠县、奉节、巫山、巫溪、城口9个区县的食品（含保健食品）、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。为食品药品行政监管、产业发展和公众需求提供高质量的技术支撑、支持和服务。

　　（二）单位构成

　　我所现有干部职工97人。其中编制83人，现有在编在岗73人，非编人员24人。其中，高级专业技术职称20人，中级专业技术职称31人。内设办公室、设备科、业务技术科（市场拓展科）、质量监督科4个职能科室和食品检验科（食品一室、食品二室）、药品检验科、微生物检验科3个检验科室。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算：2022年年初预算数2577.71万元，其中：一般公共预算财政拨款744.96 万元，其他收入预算1832.75万元。收入较2021年减少1169.91万元，主要是一般公共预算财政拨款中在职人员工资福利及社会保险缴费经费减少529.06万元，其他收入预算中药品、化妆品抽验经费，检验检测业务经费等减少659.25万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数 2577.71万元，其中：一般公共服务支出预算2346.01万元，社会保障和就业支出预算 137.90万元，卫生健康支出预算53.09万元，住房保障支出预算 40.71万元。支出预算较2021年减少1169.91 万元，主要是基本支出预算减少514.66万元，项目支出预算减少655.25万元。

　　三、单位预算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款收入744.96万元，一般公共预算财政拨款支出744.96万元，比2021年减少504.66万元。其中：基本支出 693.96万元，比2021年减少514.66万元，主要原因是2022年在职人员工资福利支出中基础绩效未纳入一般公共预算财政拨款，社会保险缴费及住房公积金减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出51万元，比2021年增加10万元，主要原因是药品、化妆品国抽任务增加，主要用于药品、化妆品国抽抽样、购样等重点工作。

　　2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2022年“三公”经费预算12万元，比2021年减少1万元。其中：因公出国费用 0万元，与2021年一致；公务接待费2万元，比2021年减少1万元，主要原因是严格执行厉行节约相关要求，严格控制公务接待标准；公务用车运行维护费10万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

　　六、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　单位预算公开联系人：张琪  联系方式：023-58152370  

表一

重庆市万州食品药品检验所财政拨款收支总表

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表二

重庆市万州食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                      单位：万元

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市万州食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                             单位：万元

表四

                       重庆市万州食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                 单位：万元

表五

重庆市万州食品药品检验所政府性基金预算支出表

                                                                             单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六 

                                    重庆市万州食品药品检验所收支总表

                                                                                       单位：万元

表七

    重庆市万州食品药品检验所收入总表

                                                      单位：万元 

表八

                 重庆市万州食品药品检验所支出总表

                                                                                                     单位：万元

表九 

重庆市万州食品药品检验所政府采购预算明细表

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（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）