一、单位基本情况
（一）职能职责
承担涪陵、丰都、武隆、长寿、垫江、石柱、巴南、南川、万盛、綦江共十个片区食品、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处理。
（二）单位构成
单位内设办公室、人事财务科、业务技术科、质量监督科、设备科、食品一室、食品二室、中药室、微生物室、保健食品化妆品室、化学室，共11个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2496.32万元，其中：一般公共预算拨款652.82万元，其他收入1843.50万元。收入较2021年减少418.93万元，主要是一般公共预算拨款减少340.43万元，其他收入减少78.5万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2496.32万元，其中：一般公共服务支出预算2300.59万元，社会保障和就业支出预算113.54万元，卫生健康支出预算45.98万元，住房保障支出预算36.21万元。支出预算较2021年减少418.93万元，主要是基本支出预算减少347.43万元，项目支出预算减少71.5万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入652.82万元，一般公共预算财政拨款支出652.82万元，比2021年减少340.43万元。其中：基本支出608.82万元，比2021年减少347.43万元，主要原因是事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出44万元，比2021年增加7万元，主要原因是中央补助专项拨款增加，主要用于化妆品检验工作。
2022年政府性基金预算收入0万元，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.5万元，比2021年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致；公务接待费0.5万元，比2021年减少3.5万元，主要原因是受疫情影响，接待支出减少；公务用车运行维护费0万元，与2021年保持一致；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：徐红霞 联系方式：023-72249997
|
表一
重庆市涪陵食品药品检验所财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
652.82 |
一、本年支出 |
652.82 |
652.82 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
652.82 |
一般公共服务支出 |
457.09 |
457.09 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
113.54 |
113.54 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
45.98 |
45.98 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
652.82 |
支出合计 |
652.82 |
652.82 |
|
|
|
表二
重庆市涪陵食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
652.82 |
608.82 |
44.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
457.09 |
413.09 |
44.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
457.09 |
413.09 |
44.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
44.00 |
|
44.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
413.09 |
413.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.54 |
113.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.54 |
113.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.29 |
48.29 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.11 |
41.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.98 |
45.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.98 |
45.98 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.18 |
30.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.21 |
36.21 |
|
|
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
表三
重庆市涪陵食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
608.82 |
531.13 |
77.70 |
|
301 |
工资福利支出 |
485.58 |
485.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
291.10 |
291.10 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.68 |
10.68 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.29 |
48.29 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.14 |
24.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.67 |
28.67 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.43 |
5.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.21 |
36.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.40 |
10.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.65 |
30.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
77.70 |
|
77.70 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30203 |
咨询费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30216 |
培训费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
23.84 |
|
23.84 |
|
30229 |
福利费 |
8.73 |
|
8.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.96 |
|
15.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.55 |
45.55 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
5.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
40.15 |
40.15 |
|
|
表四
重庆市涪陵食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
|
2022年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
|
表五
重庆市涪陵食品药品检验所政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
表六
重庆市涪陵食品药品检验所收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,496.32 |
合计 |
2,496.32 |
|
一般公共预算资金 |
652.82 |
一般公共服务支出 |
2,300.59 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
113.54 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
45.98 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
36.21 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
1,843.50 |
|
|
|
|
|
|
|
表七
重庆市涪陵食品药品检验所收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
2,496.32 |
652.82 |
|
|
|
|
|
|
|
1,843.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,300.59 |
457.09 |
|
|
|
|
|
|
|
1,843.50 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,300.59 |
457.09 |
|
|
|
|
|
|
|
1,843.50 |
|
2013812 |
药品事务 |
494.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
450.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
673.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
673.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
413.09 |
413.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
677.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
677.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.54 |
113.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.54 |
113.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.29 |
48.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.11 |
41.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.98 |
45.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.98 |
45.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.18 |
30.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.21 |
36.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
重庆市涪陵食品药品检验所支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,496.32 |
608.82 |
1,887.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,300.59 |
413.09 |
1,887.50 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,300.59 |
413.09 |
1,887.50 |
|
2013812 |
药品事务 |
494.00 |
|
494.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
43.00 |
|
43.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
673.00 |
|
673.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
413.09 |
413.09 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
677.50 |
|
677.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.54 |
113.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.54 |
113.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.29 |
48.29 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.14 |
24.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.11 |
41.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.98 |
45.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.98 |
45.98 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.18 |
30.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.21 |
36.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.21 |
36.21 |
|
|
表九
重庆市涪陵食品药品检验所政府采购预算明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。） |
