一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市药品技术审评查验中心是重庆市药品监督管理局直属事业单位,依法承担药品、医疗器械技术审评,药品、医疗器械、化妆品核查相关技术性工作。承担主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
单位内设综合科、药品注册审评科、药品生产审查科、药品经营审查科、化妆品审评审查科、医疗器械注册审评科、医疗器械生产审查科、质量管理科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1740.06万元,其中:一般公共预算拨款1740.06万元。收入较2021年减少232.86万元,主要是基本支出减少307.66万元,项目支出增加74.8万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1740.06万元,其中:一般公共服务支出预算1620.34万元,社会保障和就业支出预算59.74万元,卫生健康支出预算31.64万元,住房保障支出预算28.34万元。支出预算较2021年减少232.86 万元,主要是基本支出预算减少307.66万元,项目支出预算增加74.8万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1740.06万元,一般公共预算财政拨款支出1740.06万元,比2021年减少232.86万元。其中:基本支出516.26万元,比2021年减少307.66万元,主要原因是五险一金保障水平降低等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1223.8万元,比2021年增加74.8万元,主要原因是审评检查业务时限要求紧张、人手增加等,主要用于药品、化妆品、医疗器械审评检查等重点工作。
重庆市药品技术审评查验中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算13万元,比2021年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年一致;公务接待费1万元,与2021年一致;公务用车运行维护费12万元,与2021年一致;公务用车购置费0万元,与2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1223.8万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:谢瑾莹 联系方式:023-60353868
表一 重庆市药品技术审评查验中心财政拨款收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,740.06 | 一、本年支出 | 1,740.06 | 1,740.06 |
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一般公共预算资金 | 1,740.06 | 一般公共服务支出 | 1,620.34 | 1,620.34 |
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政府性基金预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 59.74 | 59.74 |
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国有资本经营预算资金 |
| 卫生健康支出 | 31.64 | 31.64 |
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| 住房保障支出 | 28.34 | 28.34 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 | 1,740.06 | 支出合计 | 1,740.06 | 1,740.06 |
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表二 重庆市药品技术审评查验中心一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 | 2022年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 1,740.06 | 516.26 | 1,223.80 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1,620.34 | 396.54 | 1,223.80 |
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20138 | 市场监督管理事务 | 1,620.34 | 396.54 | 1,223.80 |
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2013808 | 信息化建设 | 23.80 |
| 23.80 |
|
2013812 | 药品事务 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
|
2013850 | 事业运行 | 396.54 | 396.54 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 59.74 | 59.74 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.74 | 59.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.90 | 18.90 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.05 | 3.05 |
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210 | 卫生健康支出 | 31.64 | 31.64 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 31.64 | 31.64 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.20 | 9.20 |
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221 | 住房保障支出 | 28.34 | 28.34 |
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22102 | 住房改革支出 | 28.34 | 28.34 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 |
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表三 重庆市药品技术审评查验中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 516.26 | 380.19 | 136.07 |
301 | 工资福利支出 | 376.84 | 376.84 |
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30101 | 基本工资 | 227.67 | 227.67 |
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30102 | 津贴补贴 | 8.51 | 8.51 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.79 | 37.79 |
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30109 | 职业年金缴费 | 18.90 | 18.90 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.44 | 22.44 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 4.25 | 4.25 |
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30113 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 |
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30114 | 医疗费 | 8.80 | 8.80 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 20.13 | 20.13 |
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302 | 商品和服务支出 | 136.07 |
| 136.07 |
30201 | 办公费 | 30.00 |
| 30.00 |
30205 | 水费 | 10.00 |
| 10.00 |
30206 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 36.00 |
| 36.00 |
30211 | 差旅费 | 6.40 |
| 6.40 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
| 2.00 |
30216 | 培训费 | 3.42 |
| 3.42 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
30228 | 工会经费 | 4.72 |
| 4.72 |
30229 | 福利费 | 6.83 |
| 6.83 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 12.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.70 |
| 20.70 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.35 | 3.35 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.95 | 2.95 |
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表四 重庆市药品技术审评查验中心一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 |
2022年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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13.00 |
| 12.00 |
| 12.00 | 1.00 |
表五 重庆市药品技术审评查验中心政府性基金预算支出表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
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(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 重庆市药品技术审评查验中心收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,740.06 | 合计 | 1,740.06 |
一般公共预算资金 | 1,740.06 | 一般公共服务支出 | 1,620.34 |
政府性基金预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 59.74 |
国有资本经营预算资金 |
| 卫生健康支出 | 31.64 |
财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 28.34 |
事业收入资金 |
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上级补助收入资金 |
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附属单位上缴收入资金 |
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事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 |
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表七 重庆市药品技术审评查验中心收入总表 |
单位:万元 |
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
合计 | 1,740.06 | 1,740.06 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1,620.34 | 1,620.34 |
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20138 | 市场监督管理事务 | 1,620.34 | 1,620.34 |
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2013808 | 信息化建设 | 23.80 | 23.80 |
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2013812 | 药品事务 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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2013850 | 事业运行 | 396.54 | 396.54 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 59.74 | 59.74 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.74 | 59.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.90 | 18.90 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.05 | 3.05 |
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210 | 卫生健康支出 | 31.64 | 31.64 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 31.64 | 31.64 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.20 | 9.20 |
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221 | 住房保障支出 | 28.34 | 28.34 |
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22102 | 住房改革支出 | 28.34 | 28.34 |
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2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 |
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表八 重庆市药品技术审评查验中心支出总表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,740.06 | 516.26 | 1,223.80 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,620.34 | 396.54 | 1,223.80 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,620.34 | 396.54 | 1,223.80 |
2013808 | 信息化建设 | 23.80 |
| 23.80 |
2013812 | 药品事务 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
2013850 | 事业运行 | 396.54 | 396.54 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 59.74 | 59.74 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.74 | 59.74 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.79 | 37.79 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.90 | 18.90 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.05 | 3.05 |
|
210 | 卫生健康支出 | 31.64 | 31.64 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.64 | 31.64 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.20 | 9.20 |
|
221 | 住房保障支出 | 28.34 | 28.34 |
|
22102 | 住房改革支出 | 28.34 | 28.34 |
|
2210201 | 住房公积金 | 28.34 | 28.34 |
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表九 重庆市药品技术审评查验中心政府采购预算明细表 |
单位:万元 |
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 |
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(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。) |