一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规规章。起草地方性法规和规章草案，拟订地方性政策规划，并监督实施。贯彻实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品的管理与服务政策，研究拟订相关措施，并监督实施。

　　2.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制定地方中药饮片炮制规范等地方标准，审核相关产品技术要求，并监督实施。配合实施国家基本药物制度。

　　3.负责药品、医疗器械、化妆品许可管理。依权限负责药品、医疗器械注册和化妆品备案并监督检查。负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可和互联网销售第三方平台备案。严格上市审评审批，完善许可管理制度，完善许可服务便利化措施，并组织实施。组织实施执业药师注册工作。

　　4.负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责监督、指导实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产质量管理规范。

　　5.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。建立健全药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并组织实施监测、评价和处置工作。建立产品召回和处置制度并监督实施。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。

　　6.负责药品、医疗器械、化妆品监督检查。建立职业化检查员队伍，组织实施对药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的监督检查。制定检查制度并组织实施。

　　7.负责依法查处药品、医疗器械、化妆品生产环节和药品批发、零售连锁总部及互联网销售第三方平台的违法行为。建立稽查制度并组织实施。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

　　8.负责指导区县（自治县）市场监督管理局的药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

　　9.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置。局机关设内设机构13个，分别是办公室、政策法规处（稽查处）、行政审批处、药品注册管理处（中药民族药监督管理处）、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处（疫苗质量监督管理处）、医疗器械注册管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、科技标准处、人事处、机关党办、离退休人员工作处。

　　（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：市药监局机关1个，直属事业单位9个：市食品药品检验检测研究院；万州食品药品检验所；涪陵食品药品检验所；永川食品药品检验所；黔江食品药品检验所；重庆医疗器械质量检验中心；市药品不良反应监测中心（重庆药物滥用监测研究中心、重庆市药品监督管理局行政审批服务中心）；市药品技术审评认证中心（重庆市医疗器械技术审评认证中心）；市医药科技学校（市药品监督管理局教育培训中心）。

　　（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

　　一是机构改革情况。按照市委、市政府印发的《重庆市机构改革方案》（渝委发〔2018〕53 号）要求，将市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局的职责，以及市物价局的价格监督检查与反垄断执法职责，市商务委员会的有关反垄断职责等整合，组建市市场监督管理局，作为市政府直属机构，市食品安全委员会的具体工作由市市场监督管理局承担，不再保留市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局。组建市药品监督管理局，作为市市场监督管理局的部门管理机构，负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚、标准管理、风险管理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚职责，指导区县（自治县）市场监督管理局的药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

　　在原市食药监局体系（机关 16+2 个处室，11 个直属事业单位，39 个区县分局）内，分别进行机构、人员编制的相应转隶和划转。其中，局机关将食品 3 个处室和21 名人员编制转隶到市市场监管局，其余处室和 101 名人员编制转隶到市药监局；11 个直属事业单位中的 10 个（包括 5 个食品药品检测机构、医疗器械检测机构、药品审评认证中心、药品不良反应监测中心、医药科技学校、中国药业杂志社）转隶到市药监局，市食品药品监督稽查总队转隶到市市场监管局；从原区县食药监分局共划转 190 个人员编制、从稽查总队划转 18 名人员编制到市药监局。在此基础上，构建起我市“13+4+10+1”的市级药品监管机构体系：

　　1.“13”即 13 个局机关内设机构，分别为办公室、政策法规处、行政审批处、药品注册管理处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械注册管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、科技标准处、人事处 11 个处室（正处级），按规定设置机关党委、离退休人员工作处。

　　2.“4”即 4 个直属检查局，作为市药监局的直属行政机构，正处级，非独立法人机构，人财物管理、后勤保障和党建均由市药监局统一管理。负责全市“两品一械”生产环节和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督检查。

　　3.“10”即检验检测、审评认证、不良反应监测、教育培训、杂志社等 10 个技术支撑和服务机构。

　　4.“1”即一支药品执法队伍，在市市场监管局设置综合执法总队，其中单设药品执法支队，在市药监局办公，以市药监局名义执法，市药监局负责对其工作领导、安排部署、考核督查。

　　二是财政财务调整情况。2019年度机构改革全面完成，根据本部门 2019 年末财政财务管理实际，2019 年度决算反映改革后有关情况，对2019年年初预算按规定进行了划转调整，决算中未反映39个区县市场监督管理局、市食品药品监督稽查总队的预算、资产等情况。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。2019年度收入总计76,746.71万元，支出总计76,746.71万元。收支较上年决算数减少125,431.81万元，下降62.0%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，监管职责发生了相应变化，相应经费进行了划出。

　　2.收入情况。2019年度收入合计37,789.4万元，较上年决算数减少91,400.85万元，下降70.8%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，监管职责发生了相应变化，相应经费进行了划出。其中：财政拨款收入35,422.31万元，占93.7%；事业收入2,191.53万元，占5.8%；其他收入175.56万元，占0.5%。此外，用事业基金弥补收支差额257.02万元，年初结转和结余38,700.29万元。

　　3.支出情况。2019年度支出合计57,280.14万元，较上年决算数减少89,035.81万元，下降60.9%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，监管职责发生了相应变化，相应经费进行了划出。其中：基本支出13,934.76万元，占24.3%；项目支出43,345.38万元，占75.7%。此外，结余分配4,872.74万元。

　　4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余14,593.83万元，较上年决算数减少41,241.65万元，下降73.9%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，监管职责发生了相应变化，相应经费进行了划出。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2019年度财政拨款收、支总计65,531.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少105,193.31万元，下降61.6%。主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，监管职责发生了相应变化，相应经费进行了划出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入35,422.31万元，较上年决算数减少79,022.76万元，下降69.1%。主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，监管职责发生了相应变化，相应经费进行了划出。较年初预算数增加10,212.01万元，增长40.5%。主要原因是年中追加中央转移地方资金及系统项目二次调整分配等。此外，年初财政拨款结转和结余30,109.13万元。

　　2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出54,093.03万元，较上年决算数减少76,252.58万元，下降58.5%。主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，监管职责发生了相应变化，相应经费进行了划出,支出减少。较年初预算数增加22,240.1万元，增长69.8%。主要原因是上年政府采购资金跨年度实施形成支出、年度中追加中央转移地方资金及系统项目二次调整分配等资金形成的支出等。

　　3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11,438.41万元，较上年决算数减少28,940.74万元，下降71.7%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，加之上年政府采购资金跨年度实施，2019年消化上年结转资金。

　　4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出50,073.78万元，占92.6%，较年初预算数增加20,995.43万元，增长72.2%，主要原因是上年政府采购资金跨年度实施形成支出、年度中追加中央转移地方资金及系统项目二次调整分配资金形成的支出等。

　　（2）教育支出365.14万元，占0.7%，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%。

　　（3）社会保障与就业支出1,803.40万元，占3.3%，较年初预算数增加305.24万元，增长20.4%，主要原因是财政保障养老保险等人员经费基数与实际按标准缴纳的基数之间存在差异。               

　　（4）卫生健康支出498.23万元，占0.9%，较年初预算数增加19.55万元，增长4.1%，主要原因是财政保障医疗保险等基数与实际按标准缴纳基数存在差异。

　　（5）城乡社区支出749.29万元，占1.4%，较年初预算数增加749.29万元，增长100%，主要原因是年初未申请预算，而是按规定使用以前年度结转和结余资金形成的支出。

　　（6）住房保障支出603.2万元，占1.1%，较年初预算数增加170.6万元，增长39.4%，主要原因是财政保障人员经费基数与实际按标准缴纳基数存在差异。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2019年度一般公共财政拨款基本支出12,450.4万元。其中：人员经费11,551.96万元，较上年决算数减少41,179.33万元，下降78.1%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、住房公积金等。公用经费898.44万元，较上年决算数减少10,933.13万元，下降92.4%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个，人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费支出共计194.55万元，较年初预算数减少213.36万元，下降52.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算与决算均有所下降。较上年支出数减少1,197.67万元，下降86.0%，主要原因：一是机构改革调整，二级预算单位减少40个；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2019年度本部门因公出国（境）费用6.21万元，主要是用于1人参加市经信委组织的团组，1人参加市中新示范项目管理局赴新加坡医疗健康领域出访团组。费用支出较年初预算数减少51.79万元，下降89.3%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，严格控制因公出国（境）人数。较上年支出数增加6.21万元，增长100%，主要原因是2018年未安排人员出访。

　　公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公车购置支出。较上年支出数减少35.93万元，下降100%，主要原因是2019年未购置公务车。

　　公务车运行维护费181.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、药品监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少105.96万元，下降36.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数1,116.86万元，下降86.0%，主要原因机构改革调整，二级预算单位减少40个，公车运行维护成本相应大幅下降。

　　公务接待费7.14万元，主要用于接待国内其他省市药监局到我单位学习考察调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少55.61万元，下降88.6%，较上年支出数减少51.1万元，下降87.7%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费相应下降；二是机构改革调整，二级预算单位减少40个。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为68辆；国内公务接待108批次737人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.88元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出556.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员车改补贴等。机关运行经费较上年决算数减少11,037.83万元，下降95.2%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个。

　　其中：本年度会议费支出49.01万元，较上年决算数减少148.64万元，下降75.2%，主要原因：一是机构改革调整，二级预算单位减少40个；二是精简会议，采用视频会议方式召开会议，节约会议开支成本。本年度培训费支出683.73万元，较上年决算数减少525.9万元，下降43.5%，主要原因是机构改革调整，二级预算单位减少40个。  

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车7辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车23辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车1辆，其他用车9辆，其他用车主要是事业单位自筹购买用于保障食品药品检验检测相关业务工作。单价50万元（含）以上通用设备149台（套），单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额12,398.9万元，其中：政府采购货物支出7,104.28万元、政府采购工程支出657.19万元、政府采购服务支出4,637.43万元。授予中小企业合同金额5,237.24万元，占政府采购支出总额的42.2%，其中：授予小微企业合同金额4,292.96万元，占政府采购支出总额的34.6%。主要用于采购实验室装修改造、检验仪器设备、印刷服务、药品安全宣传服务、办公用品等。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3425万元；以委托第三方形式开展绩效自评4项，涉及资金10154.2万元，从评价情况来看，绩效目标总体完成情况较好，个别采购项目存在跨年度实施等原因，当年预算执行率相对较低，个别目标未全部完成。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　抽验经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，设定的14个指标值全部完成。项目全年预算数为8819.4万元，执行数为11298.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是药品抽验。完成药品抽验7452批；药品生产企业品种抽验覆盖率100%；药品被抽检者满意度100%；二是化妆品检验。完成快检2000批；监督抽检1280批；三是医疗器械抽验。完成抽检1521批；医疗器械生产产品品种覆盖率100%；四是市级抗生素专项抽验。完成 1个品种抗生素重点药品的质量评价工作；抗生素重点药品所抽样品全检率100%；五是药品、医疗器械、化妆品安全风险监测。完成风险监测808批；对问题药品风险控制处置率100%；六是药品、医疗器械注册强制性检验及委托检验。强制性检验及委托检验任务完成率100%；年度客户满意度99.5%；对不合格药品、医疗器械及化妆品违法行为处置率达100%。

　　2.绩效自评报告  

　　详见附件。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60353642。

附件：

重庆市药品监督管理局

2019年度市级重点专项资金

绩效评价报告

　　为加强2019年市级重点专项资金的管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资金使用效益，根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办发〔2011〕233号）等文件的相关要求，我们接受贵局委托，对2019年市级重点专项资金开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　为进一步加强重庆市食品药品监督管理工作，保障公众饮食用药安全，重庆市财政局安排了抽验经费专项、基本建设专项、食品药品监管能力建设专项、食品药品监管专项4项市级重点专项资金。

　　食品、药品、医疗器械、化妆品抽验工作是食品药品监管的法定职责，也是食品药品安全监管的技术支撑，对于加强食品药品监管，有力打击违法违规行为，保障公众饮食用药安全具有重要意义。食品药品抽验包括抽样、检验两部分，实行抽验分离。其中抽样工作由39个区县局和两江新区市场监管局负责；检验工作由市食品药品检验检测研究院、四个区域食品药品检验所、医疗器械检测中心依职责分别承担。

　　为进一步加强食品药品检验检测机构能力建设，提升重庆市食品药品安全监管水平，切实保障人民群众饮食用药安全，重庆市药品监督管理局“一院四所”以及市医疗器械检验中心建设等一批重点项目均已纳入重庆市食品药品安全“十三五”规划。目前各单位的建设正在稳步推进中，2018 年万州食药检所已进入实验室装修阶段，装修项目已通过市财政评审，分年度安排。

　　食品药品监管能力建设是《重庆市食品药品安全“十三五”规划》重点内容之一，“一院四所”及医疗器械中心是重庆市食品药品检验及医疗器械检验的重要技术支撑机构，拟在“十三五”期间建成功能定位明确，在国内、本市具有较强专业技术、风险应急和市场竞争能力的食品药品检验检测机构支撑体系，形成具有技术辐射功能的国内区域性检验检测中心。各检验机构根据产业发展需要，结合检验检测量，现有的能力参数、仪器设备和人员编制等实际情况，制定了《2017年-2020年检验检测能力建设规划》。

　　重庆市不断加大食品药品安全监管力度，食品药品安全形势总体稳定趋好，但当前食品药品安全基础依然薄弱，违法违规问题时有发生，社会舆论普遍关注，群众对食品药品安全的满意度不高。为进一步加强食品药品安全监管工作，完善食品药品安全治理体系，形成社会共治格局，督促落实地方政府责任，保障人民群众饮食用药安全，提升人民群众对食品药品安全的信心及满意度。

　　根据《重庆市财政局关于2019年市级部门预算批复的通知》（渝财预〔2019〕6号），重庆市药品监督管理局2019年度重点专项资金10,154.20万元，其中抽验经费专项资金8,819.40万元，基本建设专项资金261.00万元，食品药品监管能力建设专项资金717.50万元，食品药品监管专项资金356.30万元。

　　2.实施内容

　　本项目包含4个专项，即抽验经费专项、基本建设专项、食品药品监管能力建设专项、食品药品监管专项，具体实施内容情况如下：

　　3.实施机构

　　本项目由重庆市药品监督管理局（以下简称：市药监局）、39个区县局、两江新区市场监管局及6个直属事业单位共同参与实施。

　　4.资金情况

　　（1）资金预算情况

　　2019年市级重点专项资金10,154.20万元，其中抽验经费专项资金8,819.40万元，基本建设专项资金261.00万元，食品药品监管能力建设专项资金717.50万元，食品药品监管专项资金356.30万元。

　　（2）资金使用情况

　　2019年市级重点专项资金使用9,085.14万元，整体资金使用率89.47%，其中抽验经费专项资金使用8,014.38万元，使用率90.87%；基本建设专项资金使用261.00万元，使用率100.00%；食品药品监管能力建设专项资金使用453.47万元，使用率63.20%；食品药品监管专项资金使用356.30万元，使用率100.00%，具体情况见资金使用情况表。

资金使用情况表

单位：万元

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　本项目计划通过开展市级重点项目包含的抽验专项、基本建设、食品药品监管能力建设、食品药品监管等工作，提高我市食品药品监管能力，保障公众饮食用药安全,促进食品药品行业健康有序发展。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　抽验经费专项计划通过开展药品抽验,化妆品抽验,医疗器械抽验,市级抗生素专项抽验,药品、医疗器械、化妆品安全风险监测,药品、医疗器械注册、进口强制性检验及委托检验等工作，加强药品监管、有力打击违法违规行为，保障公众用药安全。

　　基本建设专项计划通过开展万州食药检所办公业务用房装修，完成12240平方米的实验室装修。

　　食品药品监管能力建设专项计划通过开展仪器设备采购、补充药品检验方法、修订中药饮片标准制、起草中药材标准、复合膜品种的抽验和标内检验等工作，提升药品检验能力。

　　食品药品监管专项计划通过印发宣传资料、媒体宣传、专题集中宣传、户外科普知识宣传，提升群众对药品安全的知晓率。

　　各专项绩效指标情况如下：

　　（1）抽验经费专项绩效指标

　　（2）基本建设专项绩效指标

　　（3）食品药品监管能力建设专项绩效指标

　　（4）食品药品监管专项绩效指标

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价范围

　　2019年市级重点专项资金涉及的所有文件、方案、实施结果、财务资料等。

　　（二）绩效评价目的

　　1.通过对项目投入、项目管理、项目产出、项目效益等的综合评价，总结经验规律，查找问题不足，提高财政资金使用成效。

　　2.总结项目开展中的基本经验、特色做法、创新举措，对本项目可持续性发展做出科学分析，为后续工作提供借鉴。

　　（三）绩效评价依据

　　1．财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

　　2.关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

　　3．重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市市级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》的通知(渝府办发〔2019〕3号)；

　　4.重庆市财政局关于印发《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕19号）；

　　5.重庆市财政局关于印发《重庆市市级预算绩效信息公开办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕20号）；

　　6.《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；

　　7.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

　　8.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

　　9.根据委托目的，我所与委托方签订的项目绩效评价咨询合同；

　　10.本项目各阶段的相关正式文件和有关资料（根据工作进展情况以我所和委托方交换意见及提交需提供的相关资料清单目录为准）。

　　（四）绩效评价原则

　　本次绩效评价以项目实际情况为基础，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，遵循以下原则，开展绩效评价工作。

　　1.科学规范原则

　　注重资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

　　2.公正公开原则

　　遵循客观、公正、标准统一，依法公开并接受监督的原则。

　　3.分析的系统性原则

　　从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。

　　4.绩效相关原则

　　评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　（五）评价方法

　　1.文献研究法

　　根据中央、重庆市制定的相关管理办法，利用中国期刊网、维普网以及其他网络，重点检索本项目涉及的产出与效果、绩效框架和维度、绩效评价、绩效评价指标与工具等，搜集与本项目有关的文献资料，了解相关理论学说。在文献分析基础上，对本项目的绩效评价指标体系的构成要素进行深入分析，提出初步的评价指标体系。

　　2.问卷调查法

　　对本项目涉及的单位进行调查，发放调查问卷及调查表，就项目开展情况、主要绩效、社会各界满意度、存在困难等进行调查，获取评价依据。

　　3.访谈法

　　对各单位业务部门、财务部门等相关人员进行访谈，了解项目实施情况，进行流程再造。

　　4.比较分析法

　　采用以目标为导向的、基于证据分析的目标比较法，通过计算所收集的各绩效评价指标数据，对项目的实际效果与预定目标进行比较，分析目标完成情况或未完成目标的原因，从而评价支出绩效。

　　（六）绩效评价程序

　　1.前期准备

　　（1）收集相关政策文件、资金文件等基础资料；

　　（2）梳理项目基本情况、监管流程及资金流程，分析项目主要绩效及监管和资金运作流程要求，有针对性地设置问卷及指标；

　　（3）根据政策文件及其他具体要求，初步设置绩效评价指标和评分标准；

　　（4）确定现场工作开展方式，确定现场资料收集方案及现场调查开展方案；

　　（5）成立绩效评价考评工作组，进行人员分工。

　　2.组织实施

　　（1）按照项目绩效评价方案开展工作，在必要时做出调整；

　　（2）根据项目特点和实际情况，进行相关绩效指标的制定；

　　（3）根据任务量、资金量及其他特殊情况的排序进行抽样，最后确定走访重庆市食品药品检验检测研究院、重庆市永川食品药品检验所、重庆市黔江食品药品检验所、重庆市涪陵食品药品检验所、重庆市永川区市场监督管理局、重庆市黔江区市场监督管理局、重庆市涪陵区市场监督管理局及重庆市医疗器械中心等8家单位；

　　（4）从项目开展、工作监管等多个角度与项目经办部门、财务部门进行访谈，梳理业务开展及考核过程中存在的绩效及问题；

　　（5）梳理资金使用情况、使用范围，进行财务凭证的抽查，判断资金使用合规性；

　　（6）对发现的问题进行汇总、归类，与相关业务科室进行沟通。

　　3.分析评价

　　（1）通过对绩效评价工作组的意见及考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

　　（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与市药监局就绩效评价报告交换意见；

　　（3）形成正式报告。

　　（七）评价指标体系

　　1.整体框架

　　评价工作组在前期调研、资料搜集、文献查阅基础上，拟定了绩效评价指标体系初稿，制定了指标体系及评价标准。

　　参照财政部出台的指标体系，本次绩效评价指标体系共设有投入（9分）、过程（13分）、产出（50分）、效果（28分），4个一级指标，8个二级指标，18个三级指标，56个四级指标。

　　2.指标体系

　　结合本项目具体情况，重庆市药品监督管理局2019年市级重点专项资金绩效评价指标体系设置如下：

重庆市药品监督管理局2019年市级重点专项资金绩效评价指标体系

　　3.结果判定

　　各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。根据总分的高低确定被评价项目最后所达到的等级，等级标准如下表所示：

　　三、绩效评价结果

　　（一）项目投入情况分析

　　1.项目立项情况分析

　　本项目根据《药品管理法》及其实施条例、《化妆品卫生监督条例》、《医疗器械监督管理条例》、《国家医疗器械质量监督抽验管理规定（试行）》、《国家食品药品安全“十三五”规划》、《重庆市食品药品安全“十三五”规划》、《市发展和改革委员会关于万州食品药品检验所食品检验中心建设项目可行性研究报告的批复》（渝发改投〔2015〕302 号）、《食品药品监管总局关于加强食品药品检验检测体系建设的指导意见》、《全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准》( 国食药监械〔2012〕63 号）、《食品检验检测中心（院、所）建设标准》、《药品检验检测中心（院、所）建设标准》（食药监财便函〔2015 〕139 号）、《食品药品监管总局关于加强食品药品检验检测体系建设的指导意见》等文件进行立项。项目与项目实施单位职责密切相关且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效指标将项目绩效目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

　　2.项目资金落实情况分析

　　资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%

　　　　　　　=10154.20/10154.20×100%=100.00%

　　（二）项目过程管理情况分析

　　1.业务管理情况分析

　　本项目各专项制定业务实施方案将任务分配到各实施单位，遵守相关法律法规和业务管理规定。

　　2.财务管理情况分析

　　严格按照财政部、国家市场监管总局、国家药监局《关于印发〈食品药品监督补助资金管理暂行办法〉的通知》（财行〔2019〕98号）、《重庆市药品监督管理局关于下达市级药品抽验等项目资金预算的通知》（渝药监办便函〔2019〕22号）等文件相关要求，加强市级药品抽验等重点专项资金管理，提高资金使用效益。资金整体使用率为89.47%。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.抽验经费专项产出指标完成情况分析

　　抽验经费专项产出指标下设14个指标项，均完成了年初设定的绩效指标值。

　　（1）药品抽验全部完成指标值。完成药品抽验7452批；药品生产企业品种抽验覆盖率100%；药品被抽检者满意度100%；

　　（2）化妆品检验全部完成指标值。完成快检2000批；监督抽检1280批；

　　（3）医疗器械抽验全部完成指标值。完成抽检1521批；医疗器械生产产品品种覆盖率100%；

　　（4）市级抗生素专项抽验全部完成指标值。完成 1个品种抗生素重点药品的质量评价工作；抗生素重点药品所抽样品全检率100%；

　　（5）药品、医疗器械、化妆品安全风险监测全部完成指标值。完成808批；对问题药品风险控制处置率100%；

　　（6）药品、医疗器械注册强制性检验及委托检验全部完成指标值。强制性检验及委托检验任务完成率100%；年度客户满意度99.5%；对不合格药品、医疗器械及化妆品违法行为处置率达100%。

　　2.基本建设专项产出指标完成情况分析

　　基本建设专项产出指标下设6个指标项，有3个指标项完成了年初设定的绩效指标值，有3个指标项未完成年初设定的绩效指标值。

　　完成指标值的指标项完成情况如下：万州食药检所完成装修12240㎡，竣工验收合格率100%，可投入使用率100%。未完成指标值的指标项完成情况如下：完成检品数量0批次，送检单位满意度和检品覆盖率均为0。该项目整体工程建设于2019年11月底全部完成，2020年1月正式搬入。

　　3.食品药品监管能力建设专项产出指标完成情况分析

　　食品药品监管能力建设专项下设产出指标项6项，按照年初设定的绩效指标完成的指标项有5项，未完成指标值的有1项。

　　完成指标值的指标项完成情况如下：药品补充检验方法2个；完成20个品种1016个批次的中药饮片重金属及有害元素检测；完成 20个中药材品种标准起草工作；中药材标准修订完成率100%；完成90批次药品包装材料复合膜类品种的抽验和标内检验工作。未完成指标值的指标项完成情况如下：中药饮片标准制修订数量为0。中药饮片标准制修订数量未达到年初设定目标，主要原因是该项目为三年滚动项目，需在前期对3年整体规划、安排情况进行调研（现已完成），故2019年度品规标准制修订工作启动有所延迟。

　　4.食品药品监管专项产出指标完成情况分析

　　食品药品监管专项下设产出指标7项，均完成年初设定的绩效指标。

　　（1）宣传费。印发宣传资料60万份；媒体宣传75次；专题集中宣传活动73场次；户外科普知识宣传4000幅。

　　（2）满意度。宣传药品安全知识群众满意度95%。群众药品安全知晓率85%；公众对药品监管满意度86%。

　　（四）项目效果情况分析

　　1.社会效益分析

　　一是“两品一械”监管水平提升。通过开展“两品一械”抽检工作，加强药品、化妆品和医药器械的日常监管，维护和保障人民群众的用药用械安全。 

　　二是公众用药安全科普知识素养提升。通过开展药品安全宣传活动，提升了公众对用药安全科普知识素养。

　　2.可持续影响分析

　　一是药品生产监管能力和水平提升。实现对全市药品在产的生产企业（不含中药饮片）品规监督抽检全覆盖，全市地产药品状况做到了底数清、情况明、全掌握。

　　二是化妆品生产经营企业监管能力提升。坚持以问题为导向，以重点场所、重点品种为核心目标，加强对既往发现问题较多的场所或产品的抽检力度。在问题导向原则的基础上，点面兼顾，实现区域和场所的全面覆盖。

　　三是确保医疗器械质量安全。对医疗器械质量中心新进人员严格按照规定进行岗前培训；开展年度抽检工作后及时上报数据，确保医疗器械质量安全情况公开。

　　四是药品安全科普宣传体系完善统一。明确要求根据活动方案、活动效果开展有梯度的考核，各级药品监管部门加强工作统筹，层层落实责任，强化与相关部门的调度协调，有力推动了各项宣传活动落地见效。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　满意度指标部分完成指标值。满意度指标下设4个指标项，均完成年初设定的绩效指标。完成指标值的指标项的完成情况如下：宣传药品安全知识群众满意度95%，群众药品安全知晓率85%，公众对药品监管满意度86%，群众对我市药品安全总体满意度94%。

　　（五）综合评价情况及评价结论

　　该项目绩效评价总体得分为92分，评价等级为优。

　　四、存在的问题

　　（一）专项资金拨付时间略迟

　　由于部分单位专项资金到位时间为2019年11月，到位时间较晚，与业务实际开展有时间差异，造成部分资金使用进度较缓。部分专项支出未使用2019年专项经费，使用了以前年度结余或者资金支出了有关项目。需要加大对拨款进度的监控，确保拨款进度及时。 

　　（二）部分专项资金结存量较大

　　2019年市级重点专项到位资金10,154.20万元，使用2019年度专项资金9,085.14万元，结余资金1,069.06万元。本项目资金范围内的专项资金结余资金量较大,如药品抽验专项资金结存量为523.31万元，医疗器械抽验专项资金结存量为176.60万元，中药饮片炮制规范标准制修订专项资金结存量为185.53万元，中药材标准修订专项资金结存量为65.50万元，化妆品监督抽验专项资金结存量为61.86万元，药品、医疗器械注册强制性检验及委托检验结存量43.26万元，药品补充检验方法结存量13.00万元。

　　通过对本年资金结余量大的原因进行分析，主要有以下几个原因：一是往年结转结余资金较多，为及时消化此类资金，故在2019年的相关工作开支上优先使用，导致2019年的专项资金未使用。2019年专项资金支出金额12,569.54万元，其中使用2018年及以前专项资金3,484.40万元，使用2019年专项资金9,085.14万元。二是部分项目预算较高。如药品抽检和医疗器械抽检项目，在实际执行过程中基本不产生样品和抽检费用。三是个别项目2019年度专项资金使用率低。如中药饮片炮制规范标准制修订预算到位资金356.60万元，使用2019年度专项资金171.07万元，专项资金使用率47.97%。

　　（三）资金使用中存在未实行专款专用的情况

　　核查中发现，部分单位的部分项目资金未实行专款专用，部分单位将专项资金用于支付其他事项的情况，例如永川食品药品检验所将化妆品检验费用于支付安保公司安保费等项目；重庆市食品药品检验检测研究院将市级抗生素药品专项费和中药饮片专项监督抽验费用于支付单位所有的水电费、燃气、通信费等。

　　（四）部分项目未完成年初设定的指标值

　　存在部分项目未实施开展或开展过程较长，导致未能完成年初设定的指标值。

　　一是万州食药检所检验批次未达到年初设定目标。万州食药检所计划完成检品数量20000批次，检品覆盖率100%，送检单位满意度95%，实际完成检品检验0批次。未完成主要原因是因为该项目于2019年3月才完成主体工程竣工验收，陆续推进绿化、道路、管网、动物房等附属工程以及基础装修和12个专业系统工程施工，整体工程建设于11月底全部完成。2020年1月份正式搬入，导致未完成检品检验工作。

　　二是中药饮片标准制修订数量未达到年初设定目标。中药饮片标准制修订数量计划为101批次，实际完成0批次。未完成主要原因是中药饮片炮制规范标准制修订由于需在前期对3年整体规划、安排情况进行调研（现已完成），故2019年度品规标准制修订工作启动有所延迟，现该项目涉及品规已全面启动制修订工作，相应标准涉及制法等已完成公示工作，相应品规标准预计在2020年7月前完成。

　　（五）监管人员业务能力待提升

　　评价组通过走访访谈获知，监管人员业务能力不够强，监管水平还不高。主要原因在于市场监管由工商、质监管、药监三个部门整合，部分监管人员特别是基层监管所的人员缺乏“两品一械”的监管工作经验，对“两品一械”的监管工作、相关法律法规不够熟悉。

　　五、建议

　　（一）严把结转结余资金使用关

　　一是开展存量资金清理工作。将2019年专项结转结余资金纳入各单位2020年的年初预算；二是明确结存结余消化时限，加快年度预算执行，做好盘活存量资金工作，切实提高财政资金使用效益。

　　（二）聚焦执行绩效，推动财务与业务工作深度融合

　　按照工作安排，财务部门将2020年各项专项资金预算指标下达给各业务部门，便于业务部门及早了解各项专项经费，并结合科室工作需要，及时制定各项工作实施方案。同时，为加强预算资金的管理工作，及时建立预算执行动态监管机制，实行预算执行通报制度，强化部门支出责任和效率，确保各项预算指标按时完成，各项工作有序推进。

　　（三）加强对专项资金的监管

　　加强对专项资金的监管，提高专项资金的执行率。严格按照国家有关法律、法规和财务规章制度及项目实施方案的规定，进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，对每年结存金额进行清理，根据设定目标，结合实际，合理安排专项资金，保证专项资金行之有效。

　　（四）加强项目管理，强化执行力度

　　建议对于已确定的预算项目要做好提前规划，编制切实可行的项目进度计划及时间节点安排，有序组织实施，切实提高资金使用效益。应结合单位实际和工作需要，充分论证设备购置需求，合理配置资源。对具有经常使用的、满足基本检验项目的优先进行购置，通过优先购置仪器设备满足日常检验项目，提升自有检测技术支持，提高检验批次，进一步提高设备使用率。

　　（五）加强对监管人员的培训

　　由于2019年机构改革、人员调整，很多监管人员缺乏“两品一械”的监管工作经验，对“两品一械”的监管工作、相关法律法规不够熟悉。加强对监管人员的培训，通过不断的培训与学习，进一步提高监管队伍的监管水平、检验检测能力和综合素质。

　　六、其他需说明的情况

　　项目单位的责任是提供与形成本项目绩效报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

　　附表：

　　1.重庆市药品监督管理局2019年市级重点项目专项资金绩效评价体系评分表

　　2.重庆市药品监督管理局2019年市级重点专项资金项目完成情况表

支出决算表