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[ 索引号 ] 11500000MB1670639F/2020-03517 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 市药监局
[ 成文日期 ] 2020-02-21 [ 发布日期 ] 2020-02-21

重庆市药品监督管理局2020年部门预算情况说明

重庆市药品监督管理局2020年部门预算情况说明


  一、单位基本情况
  (一)职能职责
  1.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规规章。起草地方性法规和规章草案,拟订地方性政策规划,并监督实施。贯彻实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品的管理与服务政策,研究拟订相关措施,并监督实施。
  2.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制定地方中药饮片炮制规范等地方标准,审核相关产品技术要求,并监督实施。配合实施国家基本药物制度。
  3.负责药品、医疗器械、化妆品许可管理。依权限负责药品、医疗器械注册和化妆品备案并监督检查。负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可,药品批发许可、零售连锁总部许可和互联网销售第三方平台备案。严格上市审评审批,完善许可管理制度,完善许可服务便利化措施,并组织实施。组织实施执业药师注册工作。
  4.负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责监督、指导实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范,监督实施化妆品生产质量管理规范。
  5.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。建立健全药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并组织实施监测、评价和处置工作。建立产品召回和处置制度并监督实施。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。
  6.负责药品、医疗器械、化妆品监督检查。建立职业化检查员队伍,组织实施对药品、医疗器械、化妆品生产环节,以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的监督检查。制定检查制度并组织实施。
  7.负责依法查处药品、医疗器械、化妆品生产环节和药品批发、零售连锁总部及互联网销售第三方平台的违法行为。建立稽查制度并组织实施。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
  8.负责指导区县(自治县)市场监督管理局的药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。
  9.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。
  10.完成市委、市政府交办的其他任务。
  (二)单位构成
  市药品监督管理局本级(含四个直属检查局);市食品药品检验检测研究院;万州食品药品检验所;涪陵食品药品检验所;永川食品药品检验所;黔江食品药品检验所;重庆医疗器械质量检验中心;市药品不良反应监测中心(重庆药物滥用监测研究中心、重庆市药品监督管理局行政审批服务中心);市药品技术审评认证中心(重庆市医疗器械技术审评认证中心);市医药科技学校(市药品监督管理局教育培训中心)。
  (三)本轮机构改革相关情况
  根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,将市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局的职责,以及市物价局的价格监督检查与反垄断执法职责,市商务委员会的有关反垄断职责等整合,组建市市场监督管理局,作为市政府直属机构,市食品安全委员会的具体工作由市市场监督管理局承担,不再保留市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局。组建市药品监督管理局,作为市市场监督管理局的部门管理机构,负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚、标准管理、风险管理,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚职责,指导区县(自治县)市场监督管理局的药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。设立市药品监督管理局检查一局、检查二局、检查三局、检查四局,为市药品监督管理局正处级直属行政机构,负责全市药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的日常监督检查工作。将原市食品药品监督管理局所属11个事业单位中的重庆市药品技术审评认证中心等10个事业单位划入市药品监督管理局管理。将重庆市食品药品监督稽查总队划给市市场监督管理局管理。将重庆市药品技术审评认证中心承担的食品许可有关技术审评职能划入市市场监管局所属的重庆市质量技术评审和认证中心。
  根据机构改革方案,原市食品药品监督管理局划转相关职能,涉及财政拨款收支预算经费59936.33万元,2019年上年数含单位划转情况;原市食品药品监督管理局已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。
  二、部门收支总体情况
  (一)收入预算:2020年年初预算数32352.63万元,其中:一般公共预算拨款31452.63万元,事业收入900万元。收入较去年减少63996.12万元,主要是机构改革经费划转等。
  (二)支出预算:2020年年初预算数32352.63万元,其中:一般公共服务支出预算29291.70万元,教育支出预算16.86万元,社会保障和就业支出预算1630.18万元,卫生健康支出预算759.78 万元,住房保障支出预算654.11万元。支出预算较去年减少63996.12万元,主要是机构改革经费划转等。主要是基本支出预算减少46647.64万元,项目支出预算减少17348.48万元。
  三、部门预算情况说明
  2020年一般公共预算财政拨款收入31452.63万元,一般公共预算财政拨款支出31452.63万元,比2019年减少58179.64万元。其中:基本支出12328.63万元,比2019年减少44337.64万元,主要原因是机构改革经费划转等,主要用于保障局系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出19124万元,比2019年减少13842万元,主要原因是机构改革经费划转等,主要用于药品、医疗器械、化妆品抽验及监管等重点工作。
  重庆市药品监督管理局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  四、“三公”经费情况说明
  2020年“三公”经费预算337.44万元,比2019年减少2519.52万元。其中:因公出国(境)费用40万元,比2019年减少18万元,主要原因是机构改革经费划转等;公务接待费47.24万元,比2019年减少199.26万元,主要原因是机构改革经费划转等;公务用车运行维护费250.2万元,比2019年减少2302.26万元,主要原因是机构改革车辆减少;公务用车购置费0万元,与2019年持平。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2036.69万元,比上年减少14801.80 万元,主要原因为机构改革人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
  2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额452万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算446万元;其中一般公共预算拨款政府采购452万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算446万元。
  3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19124万元。
  4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆68辆,其中一般公务用车52辆、执勤执法用车16辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
  六、专业性名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
  (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  部门预算公开联系人:黄伟,联系方式:023-60353642

表1

重庆市药品监督管理局财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

31452.63

一、本年支出

31452.63

31452.63

一般公共预算拨款

31452.63

一般公共服务支出

28514.63

28514.63

政府性基金预算拨款

教育支出

16.86

16.86

国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

1562.7

1562.7

二、上年结转

卫生健康支出

730.48

730.48

一般公共预算拨款

住房保障支出

627.96

627.96

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

本年收入总计

31,452.63

本年支出总计

31,452.63

31,452.63

表2

重庆市药品监督管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

31452.63

12328.63

19124

201

一般公共服务支出

28514.63

9390.63

19124

20138

市场监督管理事务

28514.63

9390.63

19124

2013801

行政运行

4793.51

4793.51

2013802

一般行政管理事务

556

556

2013803

机关服务

134.93

134.93

2013804

市场主体管理

3295

3295

2013808

信息化建设

771

771

2013812

药品事务

8830

8830

2013813

医疗器械事务

1689

1689

2013814

化妆品事务

500

500

2013816

食品安全监管

250

250

2013850

事业运行

4678.19

4462.19

216

2013899

其他市场监督管理事务

3017

3017

205

教育支出

16.86

16.86

20508

进修及培训

16.86

16.86

2050803

培训支出

16.86

16.86

208

社会保障和就业支出

1562.7

1562.7

20805

行政事业单位养老支出

1562.7

1562.7

2080501

行政单位离退休

55.75

55.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

869.83

869.83

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

434.92

434.92

2080599

其他行政事业单位离退休支出

202.2

202.2

210

卫生健康支出

730.48

730.48

21011

行政事业单位医疗

730.48

730.48

2101101

行政单位医疗

227.18

227.18

2101102

事业单位医疗

330.53

330.53

2101199

其他行政事业单位医疗支出

172.77

172.77

221

住房保障支出

627.96

627.96

22102

住房改革支出

627.96

627.96

2210201

住房公积金

627.96

627.96

备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市药品监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

12,328.63

9,758.53

2,570.10

301

工资福利支出

9,463.38

9,463.38

30101

基本工资

3,290.85

3,290.85

30102

津贴补贴

991.45

991.45

30103

奖金

166.15

166.15

30107

绩效工资

1,172.96

1,172.96

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

891.72

891.72

30109

职业年金缴费

445.86

445.86

30110

职工基本医疗保险缴费

552.70

552.70

30112

其他社会保障缴费

85.30

85.30

30113

住房公积金

644.38

644.38

30114

医疗费

116.64

116.64

30199

其他工资福利支出

1,105.37

1,105.37

302

商品和服务支出

2,464.10

2,464.10

30201

办公费

97.37

97.37

30202

印刷费

16.00

16.00

30203

咨询费

5.00

5.00

30204

手续费

5.00

5.00

30205

水费

54.00

54.00

30206

电费

203.40

203.40

30207

邮电费

138.00

138.00

30209

物业管理费

109.40

109.40

30211

差旅费

163.00

163.00

30212

因公出国(境)费用

40.00

40.00

30213

维修(护)费

12.00

12.00

30215

会议费

46.00

46.00

30216

培训费

92.24

92.24

30217

公务接待费

47.24

47.24

30226

劳务费

2.86

2.86

30228

工会经费

508.97

508.97

30229

福利费

96.17

96.17

30231

公务用车运行维护费

145.20

145.20

30239

其他交通费用

545.44

545.44

30299

其他商品和服务支出

136.81

136.81

303

对个人和家庭的补助

295.15

295.15

30301

离休费

55.75

55.75

30305

生活补助

1.08

1.08

30307

医疗费补助

50.60

50.60

30399

其他对个人和家庭的补助

187.72

187.72

310

资本性支出

106.00

106.00

31002

办公设备购置

106.00

106.00

表4

重庆市药品监督管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

337.44

40

250.2

0

250.2

47.24

表5

重庆市药品监督管理局政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。)

表6

重庆市药品监督管理局部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

31,452.63

一、本年支出

32,352.63

政府性基金预算拨款收入

一般公共服务支出

29,291.70

国有资本经营预算拨款收入

教育支出

16.86

事业收入预算

900.00

社会保障和就业支出

1,630.18

事业单位经营收入预算

卫生健康支出

759.78

其他收入预算

住房保障支出

654.11

本年收入合计

32,352.63

本年支出合计

32,352.63

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

32,352.63

支出总计

32,352.63

表7

重庆市药品监督管理局部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收预算入

合计

32,352.63

31,452.63

900.00

201

一般公共服务支出

29,291.70

28,514.63

777.07

20138

市场监督管理事务

29,291.70

28,514.63

777.07

2013801

行政运行

4,793.51

4,793.51

2013802

一般行政管理事务

556.00

556.00

2013803

机关服务

134.93

134.93

2013804

市场主体管理

3,295.00

3,295.00

2013808

信息化建设

771.00

771.00

2013812

药品事务

8,830.00

8,830.00

2013813

医疗器械事务

1,689.00

1,689.00

2013814

化妆品事务

500.00

500.00

2013816

食品安全监管

250.00

250.00

2013850

事业运行

5,455.26

4,678.19

777.07

2013899

其他市场监督管理事务

3,017.00

3,017.00

205

教育支出

16.86

16.86

20508

进修及培训

16.86

16.86

2050803

培训支出

16.86

16.86

208

社会保障和就业支出

1,630.18

1,562.70

67.48

20805

行政事业单位养老支出

1,630.18

1,562.70

67.48

2080501

行政单位离退休

55.75

55.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

869.83

869.83

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

441.29

434.92

6.37

2080599

其他行政事业单位离退休支出

263.31

202.20

61.11

210

卫生健康支出

759.78

730.48

29.30

21011

行政事业单位医疗

759.78

730.48

29.30

2101101

行政单位医疗

227.18

227.18

2101102

事业单位医疗

350.99

330.53

20.46

2101199

其他行政事业单位医疗支出

181.61

172.77

8.84

221

住房保障支出

654.11

627.96

26.15

22102

住房改革支出

654.11

627.96

26.15

2210201

住房公积金

654.11

627.96

26.15

表8

重庆市药品监督管理局部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

32,352.63

13,228.63

19,124.00

201

一般公共服务支出

29,291.70

10,167.70

19,124.00

20138

市场监督管理事务

29,291.70

10,167.70

19,124.00

2013801

行政运行

4,793.51

4,793.51

2013802

一般行政管理事务

556.00

556.00

2013803

机关服务

134.93

134.93

2013804

市场主体管理

3,295.00

3,295.00

2013808

信息化建设

771.00

771.00

2013812

药品事务

8,830.00

8,830.00

2013813

医疗器械事务

1,689.00

1,689.00

2013814

化妆品事务

500.00

500.00

2013816

食品安全监管

250.00

250.00

2013850

事业运行

5,455.26

5,239.26

216.00

2013899

其他市场监督管理事务

3,017.00

3,017.00

205

教育支出

16.86

16.86

20508

进修及培训

16.86

16.86

2050803

培训支出

16.86

16.86

208

社会保障和就业支出

1,630.18

1,630.18

20805

行政事业单位养老支出

1,630.18

1,630.18

2080501

行政单位离退休

55.75

55.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

869.83

869.83

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

441.29

441.29

2080599

其他行政事业单位离退休支出

263.31

263.31

210

卫生健康支出

759.78

759.78

21011

行政事业单位医疗

759.78

759.78

2101101

行政单位医疗

227.18

227.18

2101102

事业单位医疗

350.99

350.99

2101199

其他行政事业单位医疗支出

181.61

181.61

221

住房保障支出

654.11

654.11

22102

住房改革支出

654.11

654.11

2210201

住房公积金

654.11

654.11

表9

重庆市药品监督管理局政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

452.00

452.00

货物类

6.00

6.00

服务类

446.00

446.00

工程类

表10

2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市药品监督管理局

预算支出总量(万元)

32352.63

当年整体绩效目标

严格落实“四个最严”“源头严防、过程严管、风险严控”要求,不断加强药品、化妆品、医疗器械抽验工作和监管力度,以“两法”宣传为抓手,强化监管人员培训,建立专业化职业化检查员队伍,加强风险隐患排查处置,进一步提升药品监管及检验检测能力。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

服务监管对象满意度

5

%

90

完成医疗器械注册、化妆品技术审评数量

10

3880

参训人次

5

人次

=

1800

两品一械监管对象数量

10

>

1300

化妆品抽验数量

10

=

3200

为企业节约成本

5

万元

1200

药品抽验数量

20

=

7194

医疗器械抽验数量

20

=

1450

不合格产品处置率

5

%

=

100

风险监测数量

10

=

800

联系人:黄伟

联系电话:023-60353642

表11

2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市药品监督管理局

单位:万元

专项资金名称

抽验经费专项

业务主管部门

重庆市市场监督
管理局

2020年预算

4235

市级支出

4235

补助区县

项目概况

药品、医疗器械、化妆品(以下简称“药品”)抽验工作是药品监管的法定职责,也是药品安全监管的技术支撑,对于加强药品管理,保证药品质量,有力打击违法违规行为,保障公众用药安全和合法权益具有重要意义。药品抽验包括抽样、检验两部分。其中抽样工作主要由4个直属检查局、 40 个区县局(含两江新区市场监管局)负责 ;检验工作主要由市食品药品检验检测研究院、四个区域食品药品检验所、医疗器械检测中心依职责分别承担。2020年抽验工作经费4235万元,主要用于药品抽验2463万元、化妆品抽验500万元、医疗器械抽验1272万元。

立项依据

1.《药品管理法》及其实施条例、《药品质量抽查检验管理办法》;
2.《化妆品卫生监督条例》;
3.《医疗器械监督管理条例》、《国家医疗器械质量监督抽验管理规定(试行)》;
4.《国家食品药品安全“十三五”规划》、《重庆市食品药品安全“十三五”规划》。

项目当年绩效目标

药品抽验:完成抽验任务7194批次;不合格药品查处率100%;药品抽验任务完成率100%。
化妆品抽验:完成化妆品监督抽检1200批;化妆品快检2000批;不合格产品处置率100%;化妆品抽验任务完成率100%。
医疗器械抽验:对全市生产产品监督抽验实现品种的全覆盖和型号的全覆盖,流通、使用环节监督抽验、风险监测和调研性抽检实现高风险产品全覆盖,完成抽验批次1450批;不合格医疗器械查处率100%;医疗器械抽验任务完成率100%;为企业节约成本1200万元;服务对象满意度大于90%;监督抽检不合格产品发布率100%。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

化妆品监督抽验批次

10

=

1200

药品抽验数量

20

批次

=

7194

化妆品快检批次

10

=

2000

医疗器械抽验数量

30

批次

=

1450

不合格产品查处率

10

%

=

100

医疗器械在产产品品种覆盖率

5

%

=

100

为企业节约成本

5

万元

1200

服务对象满意度

5

%

90

监督抽检不合格产品发布率

5

%

=

100

联系人:黄伟